Ленты новостей RSS
Главные новости Главные новости
Новости законодательства Новости законодательства
Лента новостей Лента новостей
Судебная практика Судебная практика
Обзор законодательства Обзор законодательства
Письма Минфина Письма Минфина
Обзор изменений Обзор изменений
Используйте наши ленты новостей и Вы всегда будете в курсе событий. Достаточно установить любое RSS расширение для браузера, например RSS Feed Reader
Если что-то не нашли
Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 504 829. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
x
Документ не действует
Данная редакция документа не действует в связи с внесением в нее изменений. Перейти к действующей редакции документа.

    

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 декабря 2001 г. N 866

 

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.06.2002 N 388, от 07.12.2004 N 743, от 21.03.2005 N 147, от 12.10.2007 N 672, от 02.06.2008 N 423, от 07.11.2008 N 821, от 10.12.2008 N 942, от 15.05.2010 N 335)

 
    В целях обеспечения устойчивого социально - экономического развития Калининградской области Правительство Российской Федерации постановляет:
    1. Утвердить прилагаемую Федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2015 года (далее именуется - Программа).
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.12.2008 N 942, от 15.05.2010 N 335)
    2. Разрешить Министерству регионального развития Российской Федерации - государственному заказчику - координатору Программы передавать администрации Калининградской области на договорной основе часть своих функций по организации управления реализацией Программы, финансированию мероприятий Программы в пределах средств федерального бюджета, выделенных на ее реализацию, заключению контрактов на выполнение подрядных работ.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 12.10.2007 N 672)
    3. Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации предусматривать ежегодно при формировании проекта федерального бюджета выделение средств на реализацию Программы.
    (в ред. Постановлений Правительства РФ от 12.10.2007 N 672, от 07.11.2008 N 821)
    Установить, что финансирование мероприятий Программы подлежит ежегодно уточнению с учетом возможностей федерального бюджета.
    4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. N 1259 "О Федеральной целевой программе развития Особой экономической зоны в Калининградской области на 1998 - 2005 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 41, ст. 4707).
 

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.КАСЬЯНОВ

 
 
 

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 декабря 2001 г. N 866

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.12.2008 N 942, от 15.05.2010 N 335)

 

ПАСПОРТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА НАИМЕНОВАНИЕ - ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

Наименование Программы - Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2015 года
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
  
Дата принятия решения о разработке Программы - разработана на основании раздела II протокола заседания Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. N 11
  
Государственный заказчик - координатор Программы - Министерство регионального развития Российской Федерации
  
Государственные заказчики Программы - Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральное агентство связи, Федеральное архивное агентство, Министерство образования и науки Российской Федерации
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
  
Основные разработчики Программы - Министерство регионального развития Российской Федерации и правительство Калининградской области
  
Цель Программы - создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, обеспечивающего достижение уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных стран, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза
  
Основные задачи Программы - основными задачами Программы являются:
задачи по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе:
улучшение экологической обстановки и выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;
 обеспечение энергетической безопасности области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников;
 задачи общефедерального уровня:
 развитие энергетической и транспортной инфраструктуры и инфраструктуры связи;
 развитие туристско-рекреационного комплекса, инфраструктуры гостиничного бизнеса, в том числе за счет улучшения экологической обстановки;
 задачи регионального значения, требующие государственной поддержки:
 обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры;
 создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства;
 развитие материальной базы системы образования; строительство и реконструкция объектов культуры;
 строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта
  
Важнейшие целевые индикаторы и показатели - в качестве важнейших целевых индикаторов и показателей выбраны экономические параметры Программы, характеризующие ее цели и задачи, - валовой региональный продукт, объем собираемых налогов, а также ряд социальных показателей.
Значения целевых показателей рассчитаны с учетом мероприятий, планируемых к реализации за счет внебюджетных средств.
 В результате реализации Программы в 2015 году предполагается достижение следующих значений целевых индикаторов:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 валовой региональный продукт - 203674,7 млн. рублей (в ценах 2008 года);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 налоговые отчисления в федеральный бюджет - 36235,3 млн. рублей (в текущих ценах);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 налоговые отчисления в бюджеты Калининградской области и муниципальных образований - 38541,2 млн. рублей (в текущих ценах);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 годовой фонд оплаты труда - 124301 млн. рублей (в текущих ценах);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 среднедушевой денежный доход - 23881 рублей в месяц,
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 улучшение показателей обеспеченности населения учреждениями образования (нормативная наполняемость классов - 25 учащихся);
 снижение смертности населения (на 100 тыс. человек населения):
 от болезней кровообращения - до 470 человек;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 от злокачественных новообразований - до 182 человек;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 от новообразований - до 182,2 человека;
 от туберкулеза - до 16,2 человек;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 улучшение показателей обеспеченности населения коммунальными услугами:
 удельный вес жилищного фонда, оборудованного системой водоснабжения, - 94,8 процента;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 удельный вес жилищного фонда, оборудованного системой канализации, - 92,2 процента;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 удельный вес жилищного фонда, оборудованного системой газоснабжения, - 96 процентов
  
Сроки и этапы реализации Программы - Программа реализуется в 2002-2015 годах в 2 этапа:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 первый этап (2002-2005 годы) - реализация масштабных инфраструктурных проектов:
 создание базы для развития экономики области; разработка правовых механизмов функционирования
 особой экономической зоны;
 второй этап (2006-2015 годы) - продолжение реализации инвестиционных и социальных мероприятий, закрепляющих достигнутые на первом этапе реализации Программы положительные результаты в развитии экономики и социальной сферы
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
  
Объемы и источники финансирования Программы - общий объем финансирования Программы составляет 375151,53 млн. рублей, в том числе:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 за счет средств федерального бюджета - 58110,33 млн. рублей;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований - 13147,19 млн. рублей;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 за счет средств внебюджетных источников - 303894,01 млн. рублей
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
  
Ожидаемые конечные результаты Программы - создание в Калининградской области благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, развитию экспортно ориентированных производств, повышению конкурентоспособности Калининградской области в макрорегионе Балтики.
Финансово-экономические результаты в 2015 году по сравнению с уровнем 2005 года составят:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 инвестиции на 1 жителя области - 127,4 тыс. рублей (увеличение в 2,3 раза), валовой региональный продукт на 1 жителя области - 349,9 тыс. рублей, в ценах соответствующих лет (увеличение в 1,9 раза);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 создание условий для значительного роста уровня жизни населения, сопоставимого с уровнем жизни граждан сопредельных государств, в том числе улучшение показателей обеспеченности населения: продолжительность жизни - 73,5 года (в 2005 году - 61,5 года);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 обеспеченность жильем (площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя) - 27,2 кв. метров (в 2005 году - 20 кв. метров);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 создание 13945 новых рабочих мест (в 2005 году - 14760 мест)
(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

I. Характеристика проблемы

 

1. Социально-экономическое положение Калининградской области

 
    Калининградская область является самым западным регионом Российской Федерации. Территория области составляет 15,1 тыс. кв. километров, население на начало 2007 года - 937,3 тыс. человек, из них около 78 процентов - городское.
    Область отделена от остальной территории страны сухопутными границами иностранных государств (Польши и Литвы) и международными водами. Калининградская область занимает выгодное экономико-географическое положение, определяющееся:
    близостью к рынкам Западной и Восточной Европы;
    близостью к трансъевропейским транспортным коридорам и другим европейским коммуникациям;
    климатическими условиями, благоприятными для развития туризма;
    наличием на территории области незамерзающего портового комплекса.
    Область располагает существенными природными ресурсами. На ее территории находится единственное в мире промышленное месторождение янтаря, где сосредоточено более 90 процентов его мировых запасов.
    В силу своего специфического геополитического положения Калининградская область играет особую роль в обеспечении национальных интересов России в Балтийском регионе и Европе в целом.
    В ходе реализации Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года (далее - Программа) темпы роста валового регионального продукта Калининградской области значительно превосходят темпы роста соседних стран. Средний темп прироста валового регионального продукта Калининградской области за 2001-2006 годы составил 10,1 процента в год. Вместе с тем по большинству показателей область отстает от областей Северо-Западного федерального округа и Российской Федерации в целом. Спад экономики, зафиксированный в 90-х годах прошлого столетия, был значительно глубже, чем в среднем по Российской Федерации. Возможности восстановительного периода реализованы практически полностью.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
    Доля промышленной продукции Калининградской области в экономике Российской Федерации возросла за 2002-2006 годы с 0,3 процента до 0,93 процента, доля сельскохозяйственной продукции - с 0,47 процента до 0,62 процента. Доля производства Калининградской области в экономике Российской Федерации приведена в приложении N 1.
    Промышленность Калининградской области развивается более высокими темпами, чем в среднем по России.
    В 2006 году сводный индекс промышленного производства составил 166,6 процента (в 2005 году - 127,4 процента), в том числе по добыче полезных ископаемых - 117 процентов (в 2005 году - 147,3 процента), обрабатывающему производству - 140,6 процента (в 2005 году - 106,3 процента), производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 469,1 процента (в 2005 году - 196,2 процента). Оборот розничной торговли увеличился на 16,1 процента (в 2005 году - на 14,2 процента), объем платных услуг населению - на 19,9 процента (в 2005 году - на 10,1 процента). Общая площадь жилых домов по сравнению с уровнем 2005 года увеличилась на 188,4 процента. Численность официально зарегистрированных безработных на конец декабря 2006 г. составила 7,4 тыс. человек (в 2005 году - 7 тыс. человек), уровень официально зарегистрированной безработицы - 1,4 процента (за 9 месяцев - 1,6 процента). При этом индекс потребительских цен в 2006 году составил 107,9 процента (в 2005 году - 111,1 процента). Это самый низкий уровень инфляции в Северо-Западном федеральном округе (по Северо-Западному федеральному округу - 109,5 процента, в целом по Российской Федерации - 109 процентов).
    По итогам 2006 года Калининградская область занимает 1-е место среди регионов Северо-Западного федерального округа по сводному индексу промышленного производства, в том числе по добыче полезных ископаемых, обрабатывающему производству, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, строительству жилых домов и платным услугам населению.
    За 2006 год сводный индекс в обрабатывающем производстве составил 140,6 процента (в 2005 году - 106,3 процента). Производство транспортных средств и оборудования увеличилось в 2,5 раза, неметаллических минеральных продуктов на 10,2 процента, текстильной и швейной продукции на 14,6 процента. Спад сохранился в производстве пищевых продуктов на 16,6 процента, в целлюлозно-бумажном производстве - на 37,6 процента.
    По многим позициям Калининградская область занимает ведущее место в экономике Российской Федерации. В 2006 году доля произведенных в Калининградской области электропылесосов составила 83,9 процента произведенных в России, телевизоров - 75 процентов. Доля улова и добычи морепродуктов в общероссийском улове составила 8,4 процента. Доля промышленной продукции Калининградской области в общем объеме промышленной продукции Российской Федерации приведена в приложении N 2.
    С учетом сложившейся политической и экономической ситуации повысилась роль внешней торговли в экономике области. В 2006 году внешнеторговый оборот вырос по сравнению с 2002 годом в 3,7 раза и составил 8205,7 млн. долларов США, в том числе экспорт - 2690,4 млн. долларов США (увеличение в 4,9 раза), импорт - 5515,3 млн. долларов США (увеличение в 3,3 раза).
    Такое существенное увеличение внешнеторгового оборота и грузооборота обусловлено действием заключенных межгосударственных соглашений, определяющих рациональную специализацию ряда портов бассейна Балтийского моря, Федерального закона "Об Особой экономической зоне в Калининградской области" и действующим на его основе таможенным режимом свободной таможенной зоны.
    Среднегодовая численность населения, занятого в сфере экономики Калининградской области, увеличилась за 2002-2006 годы с 452,4 тыс. человек до 490 тыс. человек. Коэффициент напряженности на рынке труда (численность граждан, не занятых трудовой деятельностью, на 1 заявленную вакансию) остался на прежнем уровне - 0,8. Общая численность не занятых в производстве лиц, классифицирующихся как безработные, составила в 2006 году 23,3 тыс. человек, а лиц, официально зарегистрированных в службе занятости, - 7,4 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,4 процента.
    По уровню развития малого предпринимательства Калининградская область находится в числе лидеров среди российских регионов, уступая по количеству малых предприятий в расчете на 1 тыс. жителей только гг. Москве и Санкт-Петербургу. В 2006 году 10778 малыми предприятиями области была получена выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг на сумму 202 млрд. рублей. Численность работающих на этих предприятиях составила 116 тыс. человек (из них 44,5 процента было занято в обрабатывающих производствах).
    Демографическая ситуация в области за последние годы характеризуется повышением уровней рождаемости и смертности, при этом естественная убыль населения в 2006 году достигла 7 человек на 1 тыс. человек населения. На 1 тыс. человек населения области в 2006 году родилось 9, 7 человек (в 2005 году - 8,9 человек), умерло - 16,7 человек (в 2005 году - 18,1 человек). Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза, причем общее количество родившихся постоянно возрастает. Остаются очень высокими показатели смертности населения в трудоспособном возрасте.
    Для Калининградской области характерно значительное увеличение миграции населения. Коэффициент миграционного роста, составлявший в 2000 году 5,3 человека на 1 тыс. человек, в 2006 году составил 4,3 человека. Пик миграционного роста приходился на 1994 год (20 человек на 1 тыс. человек).
    В системе образования, сохраняющей в целом относительно высокий уровень, нарастает тенденция развития платных форм обучения прежде всего в высшем и среднем специальном образовании, за счет чего увеличивается их финансирование. Сеть учреждений образования, особенно в сельской местности, требует оптимизации. Наполняемость классов городских школ составляет примерно 24 учащихся, а сельских школ - 14 учащихся (при нормативе - 25 учащихся).
    Количество дошкольных учреждений в 2006 году составило более 64,5 процента.
    Уровень инфраструктуры здравоохранения по количественным показателям ниже среднего уровня по Российской Федерации. На начало 2006 года в области было 102 врачебных учреждения, оказывающих амбулаторно-врачебную помощь населению, обеспеченность ими (количество посещений в смену на 10 тыс. человек) составила 197 человек (по России - 251). В 72 больничных учреждениях области на 10 тыс. человек приходится 109 коек (по России - 113). Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек составила соответственно 32 и 83 человека (по России - 49 и 111).
    По уровню заболеваний различного рода Калининградская область все еще превосходит среднероссийский уровень и уровень сопредельных государств (Литвы и Польши). В последние годы замедлились темпы роста числа ВИЧ-инфицированных.
    Жилищный фонд в области по состоянию на 1 января 2007 г. составил 19,1 млн. кв. метров. Нормативные сроки эксплуатации значительной части жилых зданий и инженерных коммуникаций превышены.
    Обеспеченность населенных пунктов области системами биологической очистки сточных вод составляет 5-8 процентов их необходимого количества.
    Увеличивается износ основных фондов организаций коммунального хозяйства, снижается надежность и устойчивость инженерных систем жизнеобеспечения населения.
 

2. Краткий анализ хода реализации мероприятий Программы

 
    На первом этапе реализации Программы на основе выполнения масштабных инфраструктурных проектов создавалась база для развития экономики области, прорабатывались правовые механизмы функционирования Особой экономической зоны в Калининградской области.
    На реализацию инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. N 866 "О Федеральной целевой программе развития Калининградской области на период до 2010 года" планировалось направить около 93 млрд. рублей (в ценах 2001 года), в том числе на первом этапе - 46,8 млрд. рублей.
    В целях выполнения этих мероприятий привлечены финансовые средства на общую сумму 26,9 млрд. рублей. Привлеченные инвестиции позволили завершить строительство и ввести в эксплуатацию 59 объектов в городах и районах Калининградской области, в том числе в 2002 году - 10 объектов, в 2003 и 2004 годах - по 18 объектов, в 2005 году - 13 объектов. Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002-2005 годах приведен в приложении N 3. Объемы финансовых средств показаны по всем мероприятиям Программы (включая мероприятия, реализация которых осуществлялась исключительно за счет внебюджетных средств). При этом следует также отметить, что финансирование объектов Программы из федерального бюджета осуществлялось за счет средств, выделяемых как в рамках Программы, так и в рамках других федеральных целевых программ и непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы.
    За счет внебюджетных источников, удельный вес которых составляет более 83,3 процента общего объема привлеченных средств по Программе, в основном осуществлялась реализация мероприятий в топливно-энергетическом комплексе, в частности строительство ТЭЦ-2 (1-й энергоблок был введен в 2005 году), обустройство нефтяного месторождения Д-6 на шельфе Балтийского моря (завершено в 2004 году), а также проектов, направленных на развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств.
    Средства федерального бюджета и бюджетов Калининградской области и муниципальных образований направлялись преимущественно на финансирование социально значимых объектов. В 2002-2005 годах осуществлялись газификация городов и районов Калининградской области, техническое перевооружение сельского хозяйства, развитие инфраструктуры и зоны отдыха городов-курортов федерального значения Светлогорска и Зеленоградска, работы по инженерной защите населенных пунктов области от наводнений и затоплений, берегоукреплению Балтийского моря, строительству жилья, реставрации захоронений советских воинов, строительству и реконструкции объектов канализации и очистных сооружений, объектов культуры, здравоохранения и спорта.
    В 2004 году уточнен состав инвестиционных проектов Программы, изменены объемы, источники финансирования и сроки реализации мероприятий Программы, включен перечень целевых индикаторов и показателей (ранее в Программе такой перечень отсутствовал). В общий объем финансирования по Программе включены 4 коммерческих мероприятия топливно-энергетического комплекса с указанием денежных средств из внебюджетных источников (остальные проекты приведены справочно) и некоммерческие мероприятия, имеющие преимущественно социальную направленность и реализуемые за счет средств федерального бюджета.
    На финансирование некоммерческих мероприятий на первом этапе привлечено финансовых средств на общую сумму 3,6 млрд. рублей. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2002-2005 годах приведен в приложении N 4.
    В целом за 2002-2005 годы общий объем привлеченных инвестиций составил около 95 процентов такого объема, предусмотренного Программой. Следует отметить, что обязательства по финансированию некоммерческих мероприятий Программы на первом этапе выполнены правительством Калининградской области практически в полном объеме (финансирование за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований составило 99,1 процента объемов, предусмотренных Программой). Из федерального бюджета привлечено 97,4 процента предусмотренных по Программе объемов финансирования.
    Анализ эффективности реализации Программы на первом этапе позволяет сделать вывод, что в основном поставленные задачи реализованы. Запланированные работы на большинстве объектов Программы осуществлялись в соответствии с утвержденными графиками. По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), достигнута положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2002-2005 годах приведена в приложении N 5.
    Прирост валового регионального продукта к уровню 2001 года составил 39,6 процента, промышленного производства - 70,3 процента. Прибыль прибыльных предприятий в 2005 году возросла по сравнению с 2001 годом в 2 раза, поступление налогов - в 3,3 раза.
    В 2006 году начался второй этап реализации Программы. В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. N 140-р и от 8 февраля 2007 г. N 146-р в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год, в 2006 году включены 36 объектов (включая 1 мероприятие) и в 2007 году - 39 объектов (включая 1 мероприятие).
    Финансирование объектов Программы за счет бюджета Калининградской области осуществлялось в рамках областной инвестиционной программы на очередной год, которая формируется по предложениям министерств Калининградской области с учетом утвержденных лимитов финансирования мероприятий Программы.
    На реализацию некоммерческих мероприятий Программы в 2006-2007 годах привлечено около 3,8 млрд. рублей, или 97 процентов объема финансирования, предусмотренного по Программе. Объем финансирования некоммерческих мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006-2007 годах приведен в приложении N 6.
    Средства из федерального бюджета в 2006-2007 годах получены в полном объеме.
    Привлеченные инвестиции позволили завершить в 2006 году реализацию мероприятия по реорганизации сельскохозяйственного производства и переработке продукции на областном унитарном предприятии "Агробалтсбыт", в рамках которого приобретено 6 единиц сельскохозяйственной техники (зерноуборочных комбайнов), а также ввести в эксплуатацию 7 объектов Программы (закончены аварийно-восстановительные работы на захоронениях советских воинов в 3 районах области, проведены восстановление и частичная реконструкция осушительной сети поселков Гурьевского района Калининградской области, реконструкция осушительной насосной станции N 39 в Славском районе и котельной в пос. Васильково, Гурьевский район, а также завершено строительство газопровода высокого и низкого давления (включая шкафной регуляторный пункт) в пос. Приморье Светлогорского городского округа).
    Кроме того, завершено строительство жилого дома для граждан, уволенных с военной службы в запас или отставку (85-квартирный жилой дом по ул. Шаманова, г. Пионерский, Калининградская область), финансирование которого осуществлялось в 2005 году за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы).
    В 2007 году введены в эксплуатацию 6 объектов, в том числе объекты газовой промышленности (газопроводы высокого давления от автоматической газораспределительной станции пос. Зеленое до пос. Славинск и от пос. Приморье до пос. Донское Светлогорского городского округа) и коммунального строительства (реконструкция магистральных тепловых сетей г. Советска и берегоукрепительных сооружений ул. Правая Набережная, г. Калининград (1-я очередь), строительство канализационной насосной станции с напорным коллектором в г. Полесске и ливневой канализации с очисткой стоков по ул. Ленина, г. Светлогорск). Также были завершены строительные работы (но не оформлены соответствующие документы) на 3 объектах (газопровод высокого давления от г. Ладушкин до пос. Пятидорожное, Багратионовский район, реконструкция детского сада под школу на 120 мест в пос. Доваторовка, Черняховский район Калининградской области, строительство школы на 1100 учащихся по ул. Флотской-Октябрьской, г. Пионерский).
    Кроме того, в соответствии с планом закончены работы на объектах по строительству школы на 200 мест в пос. Мельниково, Зеленоградский район Калининградской области, и строительству газопровода высокого давления, пос. Волочаевское - г. Светлый, Калининградская область, финансирование которых за счет средств федерального бюджета (в рамках федеральной адресной инвестиционной программы) осуществлялось в 2006 году. За счет средств областной инвестиционной программы завершены работы по художественному оформлению внутренних помещений кафедрального собора Христа Спасителя в г. Калининграде и благоустройство территории (строительно-монтажные работы закончены в рамках федеральной адресной инвестиционной программы в 2006 году).
    Целевые индикаторы и показатели реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в 2006-2007 годах приведены в приложении N 7.
    Сравнительный анализ показывает, что запланированные на 2006 год индикаторы выполнены, причем по большинству показателей фактические значения превышают установленные. В 2007 году из 8 запланированных к выполнению индикаторов выполнено 6. Причины невыполнения в 2007 году целевых индикаторов Программы приведены в приложении N 8.
    Степень эффективности реализации мероприятий Программы, имеющих преимущественно социальную направленность, проявляется прежде всего в изменении уровня жизни населения и важнейших экономических показателях.
    Реализация мероприятий Программы в 2006-2007 годах позволила создать около 2,7 тысячи новых рабочих мест. Рост реальной начисленной заработной платы в Калининградской области за этот период составил 154,3 процента (в среднем по Российской Федерации - 131,7 процента).
    Кроме того, основные результаты реализации мероприятий Программы, характеризующие изменение уровня социального развития региона, отражают индикаторы.
    По основным показателям, характеризующим экономическое развитие региона (величина валового регионального продукта, объем промышленного производства, сумма налогов и других обязательных платежей и сборов, прибыли), сохраняется достигнутая на первом этапе реализации Программы положительная динамика. Динамика основных показателей развития экономики региона в 2006-2007 годах в рамках Программы приведена в приложении N 9.
    Валовой региональный продукт 2007 года увеличился по сравнению с уровнем 2001 года в 2 раза, индекс промышленного производства - в 4 раза, прибыль прибыльных предприятий возросла в 2,1 раза, поступление налогов - в 5,9 раза.
    По предварительной оценке, в 2008 году на реализацию мероприятий с участием государственных капитальных вложений планируется привлечь свыше 3 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2,57 млрд. рублей, за счет средств бюджета Калининградской области и бюджетов муниципальных образований - около 0,5 млрд. рублей, за счет перечисленных, но неиспользованных в 2007 году средств на завершение работ - около 0,3 млрд. рублей.
    Предполагается в 2008 году завершить строительство автомобильной дороги Калининград - Долгоруково на участке обхода г. Багратионовска, 3 газопроводов высокого давления (от пос. Славинск до г. Гвардейска, от пос. Пятидорожное до г. Мамоново, от пос. Донское до пос. Янтарный), реконструкцию осушительной насосной станции N 28 в Славском районе Калининградской области, реконструкцию мемориального комплекса "Парк Победы" (2-я очередь) в г. Калининграде, а также строительство, реконструкцию и модернизацию 9 объектов тепловых сетей и объектов теплоснабжения, 4 объектов канализации и очистных сооружений (модернизация системы теплоснабжения и строительство канализационного коллектора по ул. Балтийской, г. Светлогорск, строительство тепловой сети в г. Светлогорске - пос. Отрадном, Калининградская область, модернизация системы теплоснабжения от ул. Вокзальной до ул. Шаманова, г. Пионерский, реконструкция городских тепловых сетей с заменой трубопроводов от тепловой камеры - 5 до жилого дома по ул. Московской, г. Гусев, модернизация системы теплоснабжения г. Черняховска (5 объектов), реконструкция канализационной насосной станции - 8 по ул. Тихорецкой (2-й этап), г. Калининград, строительство сетей ливневой канализации по ул. Карташова в пос. А.Космодемьянского и строительство канализационных очистных сооружений в г. Полесске).
 

3. Описание основных рисков, связанных с осуществлением программно-целевого метода

 
    В течение первого этапа Программы накоплен существенный опыт реализации мероприятий Программы, привлечения внебюджетных средств, механизм ее реализации в целом отработан, достигнут приемлемый уровень координации действий различных субъектов социально-экономической политики, что позволяет существенно снизить риски ее реализации.
    В основу разработки Программы был положен наиболее приемлемый вариант развития экономики, в большей степени отвечающий решению задачи по удвоению валового внутреннего продукта и предусматривающий проведение структурных преобразований экономики, ее диверсификацию, увеличение роли обрабатывающей промышленности и развитие сферы услуг и отраслей с высокой долей добавленной стоимости. Предполагалось, что структурные сдвиги в экономике будут сопровождаться ростом спроса на качественное инфраструктурное обеспечение социальной и экономической деятельности. Тенденции развития страны по этому варианту развития подтверждаются динамикой отчетных экономических показателей за последние годы. Социально-экономическое развитие Калининградской области как опорного региона России в Европе должно соответствовать темпам социально-экономического развития России.
    Потребности в модернизации и развитии социальной и экономической инфраструктуры рассчитаны исходя из прогнозных параметров роста валового внутреннего продукта и объемов производства.
    Для определения потребностей в модернизации и развитии инженерной и социальной инфраструктуры и прогнозных параметров функционирования экономики страны рассматривались 2 варианта развития социально-экономической ситуации в Калининградской области для целей Программы:
    инерционный вариант, который предусматривает сохранение существующих тенденций функционирования экономики и социальной сферы Калининградской области, недостаточные объемы работ по развитию социальной и экономической инфраструктуры, осуществление строительства и реконструкции только отдельных приоритетных незавершенных объектов;
    активный вариант, который предусматривает финансирование в объеме, необходимом для достижения поставленных целей Программы, путем концентрации ресурсов на важнейших для экономики страны и области проектах модернизации и развития региональных и муниципальных инфраструктурных объектов, а также завершение начатых и запуск новых объектов строительства и реконструкции, формирование социальной и экономической инфраструктуры региона, отвечающей интересам населения и экономики страны и области, что позволит обеспечить условия для достижения необходимых социально-экономических показателей за счет увеличения производства товаров и услуг, ориентированных на зарубежные рынки, и повышения качества жизни населения региона.
    Реализация активного варианта развития Калининградской области предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме. Для этого варианта выполнена оценка эффективности мероприятий, социально-экономических и экологических последствий.
 

II. Цель, основные задачи, сроки реализации Программы, важнейшие целевые индикаторы и показатели

 
    Основной целью Программы является создание условий для устойчивого социально-экономического развития Калининградской области, обеспечивающего достижение уровня жизни, сопоставимого с уровнем жизни сопредельных стран, а также формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе для сближения Российской Федерации и государств - членов Европейского союза.
    Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
    задачи по обеспечению геостратегических интересов России в Балтийском регионе:
    улучшение экологической обстановки и выход на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды;
    обеспечение энергетической безопасности области за счет реконструкции существующих и ввода новых энергоисточников;
    задачи общефедерального значения:
    развитие энергетической инфраструктуры, транспортной и инфраструктуры связи;
    развитие туристско-рекреационного комплекса и инфраструктуры гостиничного бизнеса;
    задачи регионального значения, требующие государственной поддержки:
    обеспечение современной жилищно-коммунальной инфраструктуры;
    создание условий для обеспечения высокоэффективного сельскохозяйственного производства;
    развитие материальной базы системы образования;
    строительство и реконструкция объектов культуры;
    строительство и модернизация объектов здравоохранения, физической культуры и спорта.
    Одной из основных задач реализации Программы является повышение уровня жизни населения области, которое характеризуется не только его доходами и стоимостью жизни, но и жилищными условиями, состоянием здоровья, уровнем образования, экологией, работой общественного транспорта, личной безопасностью и другими условиями.
    Программа разработана как скоординированный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных, научно-технических, производственно-хозяйственных, экологических, социальных и других мероприятий, обеспечивающий достижение поставленной цели и решение связанных с ней задач.
    В основу инвестиционных проектов, включенных в Программу, положены следующие принципы:
    укрепление межрегиональных связей и сотрудничества с государствами - членами Европейского союза, экспортного потенциала, а также улучшение структуры промышленности;
    эффективность расходования бюджетных средств;
    коммерческая (финансовая) эффективность реализации таких проектов и продолжительность срока окупаемости заемных средств.
    В основу некоммерческих мероприятий, включенных в Программу, положены принципы остроты проблемы, решаемой таким мероприятием, а также достижения социальных нормативов уровня жизни населения.
    В связи с реализацией Программы предстоит организовать информационно-аналитическое сопровождение для контроля параметров социально-экономического развития области и обеспечить управление осуществлением Программы.
    В рамках Программы будет обеспечено финансирование всей совокупности инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для социально-экономического развития области в период после завершения Программы.
    Индикаторы реализации Программы приведены в приложении N 10.
    В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей, производственная и социальная сферы области должны выйти на качественно новый уровень, соответствующий рыночным отношениям в российской экономике.
 

III. Мероприятия Программы

 

1. Краткая характеристика мероприятий Программы

 
    Реализация Программы намечается по ряду основных направлений, в рамках которых координируются и финансируются мероприятия участников Программы. Основным принципом при группировке мероприятий служит целевая направленность инвестиционных проектов и отраслевой принцип в соответствии с основными задачами социально-экономического развития Калининградской области.
    В рамках Программы с 2008 по 2015 год предусмотрена реализация 27 инвестиционных проектов, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета и открытого акционерного общества "Газпром". В Программу включены также инвестиционные проекты, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", и результаты их реализации учтены при расчете эффективности Программы.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
    В ходе реализации Программы в области будут созданы необходимые условия для улучшения инвестиционного климата, важнейшими из которых являются обеспечение устойчивого энергоснабжения и улучшение экологической обстановки.
    Огромное значение для функционирования хозяйства и экономической безопасности имеет энергетическая обеспеченность. Решение этой проблемы может быть достигнуто за счет строительства базового энергоисточника - атомной электростанции поколения "Три плюс", состоящей из 2 энергоблоков мощностью 1150 мВт каждый, предусмотренного Соглашением между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и правительством Калининградской области о сотрудничестве, а также за счет строительства второго блока Калининградской ТЭЦ-2. Первый энергоблок Калининградской ТЭЦ-2 мощностью 450 мВт введен в эксплуатацию в конце 2005 года.
    Кроме того, окончание формирования Балтийского энергетического кольца и переход Литовской энергосистемы на европейские стандарты, которые планируется осуществить с 2009 по 2012 год, исключат возможность перетока электрической энергии из Российской Федерации, что также потребует дополнительных мощностей.
    Программой предусмотрено сооружение теплотрассы от Калининградской ТЭЦ-2 к потребителям г. Калининграда. Кроме того, запланированы расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в год в 2010 году, ввод в июне 2011 г. наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров, ввод в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов для обеспечения поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год.
    В целях обеспечения ввода в эксплуатацию объектов Единой системы газоснабжения необходимо в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации предусмотреть изъятие земельных участков для размещения объектов указанной системы, в том числе путем выкупа или резервирования.
    Дополнительным фактором, определяющим инвестиционную привлекательность региона, является экологическая ситуация. В целях улучшения экологической обстановки и выхода на нормативный уровень состояния компонентов окружающей среды одним из приоритетных направлений Программы определено строительство и реконструкция объектов водоотведения (объектов канализации и очистных сооружений в городах и поселках области, объединенных очистных сооружений с канализационными объектами и сетями г. Калининграда) и утилизации твердых бытовых отходов, предусмотренных в целях исполнения на территории Калининградской области требований Конвенции по защите морской среды района Балтийского моря от 9 апреля 1992 г. (далее - Конвенция), руководящим органом которой в соответствии со статьей 19 Конвенции является Комиссия по защите морской среды Балтийского моря.
    Развитие туристско-рекреационного комплекса способно стать одним из эффективных рычагов структурной перестройки экономики области и обеспечить растущий спрос отечественных и зарубежных потребителей на туристические продукты и услуги, а также сохранение и рациональное использование богатого историко-культурного и природного наследия области.
    Существующая сеть общеобразовательных учреждений в Калининградской области не позволяет обеспечить качественного образования на современном уровне. Кроме того, существует серьезная проблема обеспечения безопасности учебного процесса в таких учреждениях. Она напрямую связана с историческими особенностями формирования сети учебных заведений в послевоенный период, когда школы открывались на базе сохранившихся зданий довоенной постройки, причем использовались не только здания бывших немецких образовательных учреждений, но и сооружения, не предназначенные для ведения образовательного процесса.
    Более 50 процентов учреждений образования расположены в приспособленных зданиях довоенной постройки с деревянными междуэтажными перекрытиями, коридорами и дверными проемами, не соответствующими нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Срок эксплуатации некоторых сооружений свыше 100 лет (7 процентов). В 30 процентах учреждений котельные расположены внутри зданий, и только 37 процентов школ находятся в типовых постройках 60-80-х годов. В этой связи в рамках Программы предусмотрено строительство школьных зданий на территории Калининградской области.
    Реализация проектов, направленных на поддержку и развитие объектов образования, поможет укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и организаций региона, достижению современного уровня образования и воспитанию подрастающего поколения, осуществлению подготовки высококвалифицированных специалистов, а также улучшит научно-методическое и организационное обеспечение учебного процесса и обеспечит достижение нормативной наполняемости классов учебных заведений. Размещение большого числа школ области в приспособленных помещениях сдерживает повышение эффективности учебных заведений и оптимизацию их сети. Для реализации реформы образования требуется также строительство детско-молодежного культурно-образовательного оздоровительного лагеря (центра) в Калининградской области как загородного объекта, находящегося на балансе образовательного учреждения-школы для одаренных детей.
    Проекты и мероприятия по поддержке и развитию объектов здравоохранения в Калининградской области отвечают неотложным нуждам населения в медицинской помощи. Проекты обеспечивают проведение реформы системы здравоохранения и скоординированы с проектами, финансируемыми из других источников, в частности со строительством центра сердечно-сосудистой хирургии. Большинство проектов, включенных в Программу, рассчитаны на завершение строительства, реконструкцию и переоборудование функциональных лечебных учреждений.
    Реализация мероприятий по строительству объектов физической культуры и спорта позволит создать в регионе базу для олимпийской подготовки по академической гребле и открыть филиалы школ по современному пятиборью и зимним видам спорта. Эти мероприятия направлены на привлечение широких масс населения, прежде всего детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также на увеличение числа детско-юношеских спортивных школ и создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса.
    Распределение средств, направляемых на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, по государственным заказчикам Программы приведено в приложении N 11. Перечень мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, и объемы их финансирования за счет средств федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов, бюджетов открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой" приведены в приложении N 12.
    На территории Калининградской области реализуются и другие федеральные целевые программы, в частности:
    федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)";
    федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы;
    федеральная целевая программа "Культура России (2006-2010 годы)";
    Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы.
    Среди наиболее крупных проектов, реализуемых в 2007 году в рамках указанных программ, являются следующие:
    реконструкция и развитие аэропорта Храброво, г. Калининград;
    строительство железнодорожного паромного комплекса в бассейне N 4, г. Балтийск;
    реконструкция входных молов Калининградского морского канала;
    реконструкция станции очистки и обезжелезивания воды в пос. Чкаловске, г. Калининград;
    реконструкция котельной с переводом на природный газ муниципального унитарного предприятия "Калининградтеплосеть", ул. Горького, д. 166, г. Калининград (1-я очередь);
    реконструкция канализационной насосной станции - 8 по ул. Тихорецкой, г. Калининград;
    музыкальный театр, г. Калининград.
    Такие федеральные целевые программы, как "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)", "Жилище" на 2002-2010 годы и другие, включают основные комплексы мероприятий по соответствующим направлениям, а проекты, включенные в Программу, позволяют связать мероприятия в единую систему, направленную на развитие Калининградской области и реализацию федеральных законов в регионе.
    Конкретные исполнители мероприятий Программы и поставщики оборудования определяются на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 

2. Пространственное планирование развития территории Калининградской области

 
    В целях развития мероприятий Программы на территории Калининградской области приняты соответствующие нормативные правовые акты.
    Постановлением правительства Калининградской области утверждена Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на средне- и долгосрочную перспективу.
    Постановлением администрации Калининградской области утверждена градостроительная документация "Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Калининградской области и ее частей. Основные положения".
    В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" градостроительная документация, утвержденная до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, действует в части, не противоречащей Градостроительному кодексу.
 

3. Мероприятия по предотвращению негативных экологических последствий реализации Программы

 
    Продолжающееся активное развитие экономической сферы создает дополнительные нагрузки на экологическую систему области. Для снижения техногенного воздействия негативных факторов на окружающую среду планируется провести комплекс мероприятий, направленных на предотвращение негативных последствий.
    Кроме мероприятий по предупреждению неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению ущерба, наносимого окружающей среде, предусмотренных на предприятиях производственной сферы области, реализующих свои проекты в рамках Программы, предполагается реализация мероприятий, направленных на совершенствование экологической службы Калининградской области и улучшение экологической ситуации.
    Мероприятия соответствуют требованиям Конвенции и будут проводиться по следующим направлениям:
    снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
    увеличение степени очистки сточных вод и достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы;
    снижение количества образования и увеличение степени переработки и утилизации отходов;
    снижение объемов использования свежей воды на производственные нужды;
    разработка и внедрение принципов международной стандартизации в области экологического управления, включающего в себя внедрение экологического аудита, экологической сертификации, стандартизации продукции и др.
    Улучшение экологической ситуации позволит предприятиям Калининградской области обеспечить комплексное управление качеством и охраной окружающей среды, а также создаст условия для сертификации систем управления предприятий в системе международных стандартов, разработанных Международной организацией по стандартизации, что облегчит выход предприятий на международные, в первую очередь европейские, рынки.
    Необходимо отметить, что все мероприятия Программы, включая непосредственно касающиеся улучшения экологической ситуации, содержат специальные природоохранные меры, реализация которых должна удерживать уровень антропогенного воздействия в пределах допустимого.
 

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

 
    Общий объем финансирования Программы составляет 375151,53 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
    средства федерального бюджета - 58110,33 млн. рублей (15,48 процента общего объема финансирования);
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
    средства бюджетов Калининградской области и муниципальных образований - 13147,19 млн. рублей (3,5 процента общего объема финансирования);
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
    средства внебюджетных источников - 303894,01 млн. рублей (81,01 процента общего объема финансирования).
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
    Объемы и источники финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, приведены в приложении N 13.
 

V. Механизм реализации Программы

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 
    Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками Программы в целях повышения эффективности реализации мероприятий Программы и достижения планируемых результатов, и предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач Программы.
    Комплекс мер реализуется государственным заказчиком - координатором Программы и государственными заказчиками Программы в мероприятиях по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и телекоммуникации), социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования и объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, транспортной инфраструктуры (дорожного хозяйства) и производственной инфраструктуры сельского хозяйства.
    Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство регионального развития Российской Федерации.
    Государственными заказчиками Программы являются Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральное агентство связи и Федеральное архивное агентство.
    Предоставление субсидий Калининградской области на софинансирование объектов, относящихся к государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2015 года согласно приложению N 25.
 

VI. Оценка эффективности Программы, социально-экономических и экологических последствий ее реализации

 

1. Общая характеристика результатов реализации Программы

 
    Для осуществления цели Программы предусматривается создание базы для дальнейшей реализации стратегических направлений развития Калининградской области по модернизации промышленности и сельского хозяйства и реформированию социальной сферы.
    Повышение уровня жизни населения Калининградской области станет возможным благодаря успехам, достигнутым в экономическом развитии, одним из основных показателей которого является валовой региональный продукт (рост объема валового регионального продукта планируется в среднем не менее чем на 7 процентов в год). Такие темпы роста будут обеспечены за счет развития приоритетных отраслей экономики области, обеспечивающих ее конкурентоспособность и реализацию стратегических преимуществ.
    Система мероприятий Программы, включающая 27 инвестиционных проекта, финансируемых без привлечения средств федерального бюджета, и 38 мероприятий, финансируемых с участием средств федерального бюджета, а также открытого акционерного общества "Газпром", реализуется непосредственно на объектах производственной и непроизводственной сферы Калининградской области. Кроме этого, реализация Программы позволит косвенно задействовать хозяйствующие субъекты Калининградской области и других регионов России, в первую очередь поставщиков оборудования, материалов, комплектующих и услуг, а также строительные организации. Оценка эффективности Программы осуществляется с учетом мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников. Объем финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников, за исключением средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой", приведен в приложении N 14.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
 

2. Социально-экономические результаты реализации Программы

 
    В результате выполнения Программы, решения задач и достижения целей экономика и социальная сфера области выйдет на качественно новый уровень, обеспечивающий устойчивое развитие области в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
    Индикаторы, характеризующие достижение социально-экономических результатов реализации Программы, приведены в приложении N 10 к Программе.
 

3. Оценка эффективности Программы

 
    Для оценки эффективности Программы используются показатели валового регионального продукта, бюджетной эффективности, коммерческой (финансовой) эффективности, доли Программы в макроэкономических показателях уровня экономического развития области и социальной эффективности.
    Финансовые показатели Программы приводятся в соответствие с ценами 2008 года.
    Прогнозируемый рост валового регионального продукта Калининградской области приведен в приложении N 15. Динамика валового регионального продукта Калининградской области, обусловленная реализацией Программы, приведена в приложении N 16. Динамика отгруженной продукции обрабатывающих производств в рамках реализации мероприятий Программы приведена в приложении N 17.
    Увеличение поступлений в федеральный бюджет, бюджет Калининградской области и местные бюджеты обусловлено не только бюджетной эффективностью проектов и мероприятий Программы, но и увеличением объема работ строительных организаций, привлекаемых для выполнения строительно-монтажных работ в рамках Программы, и предприятий-смежников. Объем средств федерального бюджета Программы составляет 45441,9 млн. рублей, интегральный бюджетный эффект в 2015 году составит 45663,3 млн. рублей, или около 1 рубля на рубль вложений.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
    Эффективность расходования средств федерального бюджета в рамках реализации Программы приведена в приложении N 18.
    При общих вложениях бюджетов Калининградской области и муниципальных образований в реализацию Программы в 2009-2015 годах (10415 млн. рублей, в ценах 2008 года) интегральный бюджетный эффект в 2015 году составит 35438,8 млн. рублей, или 3,4 рубля на рубль вложений.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
    Эффективность расходования средств бюджета Калининградской области и местных бюджетов в рамках реализации Программы приведена в приложении N 19.
    Реализация проектов и мероприятий, предусмотренных Программой, позволит создать около 13,9 тысяч новых рабочих мест и достичь социальной эффективности, равной 0,51 копейки на рубль инвестиций.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
    Показатели социальной эффективности мероприятий Программы приведены в приложении N 20.
    Реализация Программы позволит не только обеспечить рост валового регионального продукта и промышленного производства области, но и обеспечить вывод из оборота производств неконкурентной, нерентабельной и устаревшей продукции. Для оценки доли мероприятий Программы в изменениях макроэкономических показателей Калининградской области использовались данные прогноза Министерства экономического развития Российской Федерации с учетом прогнозных оценок правительства Калининградской области. При этом прогноз уровня валового регионального продукта Калининградской области рассматривался в двух вариантах (1 - инерционный, 2 - активный).
    В 2015 году доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте вырастет до 42 процента. Существенно вырастут платежи в бюджеты всех уровней, доля налоговых доходов от Программы в бюджетах Калининградской области и муниципальных образований вырастет в 2015 году до 37 процентов. Доля дохода от реализации мероприятий, осуществляемых в рамках Программы, в доходах федерального бюджета, бюджета Калининградской области и местных бюджетов приведена в приложении N 21. Макроэкономические показатели развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 22.
    (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)
    Основные индикаторы уровня социального развития Калининградской области в рамках реализации Программы приведены в приложении N 23.
    Несмотря на осуществление в последнее время ряда природоохранных мероприятий, а также снижение выбросов загрязняющих веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области остается неблагополучной. В рамках Программы планируется решить вопрос по утилизации твердых бытовых и промышленных отходов.
    Реализация ряда мероприятий Программы обеспечит выполнение обязательств, принятых на себя Российской Федерацией в рамках Конвенции.
 

4. Индикаторы реализации Программы

 
    Программа на всех этапах ее выполнения характеризуется рядом социально-экономических параметров, которые можно принять в качестве индикаторов ее реализации. Прогнозируемая динамика таких индикаторов с учетом мероприятий, реализуемых без привлечения средств федерального бюджета, приведена в приложении N 10 к Программе.
    Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 24.
 
 
    

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года

    

ДОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

(процентов)

 

Показатели 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год
Численность населения 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66
Объем промышленной продукции 0,3 0,31 0,39 0,41 0,49 0,56 0,93
Объем сельскохозяйственной продукции 0,47 0,43 0,47 0,52 0,54 0,55 0,62
Оборот розничной торговли 0,55 0,55 0,52 0,50 0,51 0,52 0,53
Объем платных услуг населению 0,5 0,52 0,54 0,52 0,51 0,53 0,61

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года

    

ДОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

(процентов)

 

Наименование 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год
Телевизоры -14,1 27,8 35,1 49,3 55,1 75
Электропылесосы -2,7 14,2 33,3 68 90,6 83,9
Консервы рыбные, включая консервы из морепродуктов 20,9 25,5 31,7 34,3 36,1 33,3 33,5
Консервы мясные 9,1 16,6 17,1 16,9 22,5 19 19,25
Улов рыбы и добыча морепродуктов 8 9,6 10,7 10,1 11 9,1 8,4
Целлюлоза товарная --5,3 5,2 5,1 4,2 2,4
Водка и ликероводочные изделия 2 3,1 3 2 2,7 2,8 2,5
Бумага 1,5 1,7 2 1,9 1,8 1,7 1,8
Автомобили легковые 0,3 0,5 0,6 0,8 1,3 1,5 3,4
Безалкогольные напитки 1,2 3,8 1,3 1,1 1 1,3 0,8
Мясо, включая субпродукты 1 категории (без мяса птицы) 0,64 1,1 1 0,8 0,9 0,6 0,55
Пиво 0,4 0,6 0,6 0,9 0,8 1 0,7
Колбасные изделия 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1 1,4

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года

    

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, В 2002-2005 ГОДАХ

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2002-2005 годы
Федеральный бюджет 693,41 774,64 951,248 1769,522 4188,82
Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 53,61 80,5 72,605 93,221 299,936
Внебюджетные источники 1220,52 6292,17 6985,461 7891,774 22389,925
Всего 1967,54 7147,31 8009,314 9754,517 26878,681

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года

    

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, В 2002-2005 ГОДАХ

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

2002 год 2003 год
Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов
Федеральный бюджет 431,36 378,7 87,8 526,94 526,45 99,9
Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 55,73 49,33 88,5 76,58 78,7 102,8
Внебюджетные источники 129,88 112,99 87 311,10 308,62 99,2
Всего 616,97 541,02 87,7 914,62 913,77 99,9

 
 

2004 год 2005 год 2002-2005 годы
Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов
Федеральный бюджет 581 566,28 97,5 1048,75 1048,75 100 2588,05 2520,18 97,4
Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 91,25 69,38 76 45,51 69,27 152,2 269,07 266,68 99,1
Внебюджетные источники 266,8 214,85 80,5 284,96 225,83 79,3 992,74 862,29 86,9
Всего 939,05 850,51 90,6 1379,22 1343,85 68,7 3849,86 3649,15 94,8

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года

    

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В 2002-2005 ГОДАХ

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год
Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году 103,2 109,5 109,3 112,6 103,6
Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году 110,1 104,2 104,7 122,5 127,4
Налоги - всего, млн. рублей 5657,5 7791,7 9850,1 12913,7 18495,4
в том числе перечисленные в региональный бюджет 3481,6 4794,9 6061,6 7954,1 10360,6
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей 5839,9 6287,4 7211,1 8333,5 11968

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года

    

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, В 2006-2007 ГОДАХ

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

2006 год 2007 год 2006-2007 годы
Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов Предусмотренное финансирование, рублей Фактическое финансирование, рублей Фактическое финансирование по отношению к предусмотренному, процентов
Федеральный бюджет 1500 1500 100 1522,41 1520,34 99,9 3022,41 3020,34 99,9
Бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 193,18 220,75 114,3 357,39 272,32 76,2 550,57 493,07 89,6
Внебюджетные источники 263,72 236,36 89,6 28,04 0,29 1 291,76 236,65 81,1
Всего 1956,9 1957,11 100 1907,84 1792,95 94 3864,74 3750,06 97

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года

    

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, В 2006-2007 ГОДАХ

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

2006 год 2007 год
Плановое значение Фактическое значение Плановое значение Фактическое значение
Число новых рабочих мест 1146 1172 1548 1597
Обеспеченность площадью, процентов норматива на одного учащегося 135 141,4 137 138,3
Обеспеченность стационарами, койко-дней на 1000 человек 2812 2853,8 2783 2355
Обеспеченность поликлиниками, посещений на 1000 человек 7600 7858,5 7650 5592
Удельный вес населения, обеспеченного водопроводом, процентов 98,2 98,2 98,3 98,3
Удельный вес населения, обеспеченного канализацией, процентов 96,4 96,4 96,5 96,5
Удельный вес населения, обеспеченного газом, процентов 94,6 94,6 94,7 94,7
Удельный вес населения, обеспеченного централизованным газоснабжением, процентов 46,5 46,6 50,6 51,4

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года

    

ПРИЧИНЫ НЕВЫПОЛНЕНИЯ В 2007 ГОДУ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

План/факт Причины невыполнения целевого индикатора
Обеспеченность стационарами (количество койко-дней на 1000 человек), единиц 2783/2355 фактическое значение этого показателя увеличится после ввода в эксплуатацию в 2008 году 2 объектов здравоохранения - лечебного корпуса областного противотуберкулезного диспансера и Регионального перинатального центра в г. Калининграде
Обеспеченность поликлиниками (количество посещений на 1000 человек), единиц 7650/5592 невыполнение целевого показателя обусловлено низким процентом укомплектованности амбулаторно-поликлинических учреждений врачебными кадрами. Принимаются меры к профилактической направленности амбулаторно-поликлинических посещений и укомплектованности врачебными кадрами

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской
области на период до 2015 года

    

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В 2006-2007 ГОДАХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

2006 год 2007 год 2008 год
Валовой региональный продукт, процентов по отношению к предыдущему году 115,3 124,7 117,7
Индекс промышленного производства, процентов по отношению к предыдущему году 166,6 140,3 119,1
Налоги - всего, млн. рублей 24653,8 33438,4 41010
в том числе перечисленные в региональный бюджет 13842,6 17071,7 20923,3
Прибыль прибыльных предприятий, млн. рублей 10902,6 12481 13896

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 10
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года

    

ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

Единица измерения 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Валовой региональный продукт (прирост к 2009 году) млн. рублей -2984,1 9381,3 16533,4 24340 33404,3 46728,8
Прирост валового регионального продукта по сравнению с 2009 годом процентов -1,7 5,2 9,2 13,5 18,5 25,9
Налоговые доходы - всего по области, в текущих ценах в том числе: млн. рублей 38454 41827,2 47454,2 53076,3 59347,3 66053,5 74776,5
налоги в федеральный бюджет -"- 18610 20276,5 22941,5 25719,8 28758,6 32008,3 36235,3
налоги в бюджет Калининградской области -"- 19844 21550,8 24512,8 27356,5 30588,7 34045,2 38541,2
Число новых рабочих мест мест 1220 900 900 1040 1030 950 500
Число новых рабочих мест нарастающим итогом с 2002 года -"- 8625 9525 10425 11465 12495 13445 13945
Годовой фонд оплаты труда по области, в текущих ценах млн. рублей 61824 69817,3 79114,9 89212,6 99313 109622 124301
Среднедушевой денежный доход в номинальном выражении (среднегодовой), в текущих ценах рублей 14000 15430 16700 18200 19600 21180 23881
Прирост числа пользователей архивной информацией (к уровню 2005 года) процентов 20 24 25 25 25 25 25
Уровень обеспечения Калининградской области собственной электроэнергией -"- 69,3 71,5 100 100 100 100 100
Удельный вес жилой площади, оборудованной газом -"- 94,8 95 95,2 95,4 95,7 95,9 96
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией -"- 90,3 90,5 90,8 91,2 91,5 91,9 92,2
Степень очистки сточных вод -"- 23,5 26 34 40 45 48 53
Достижение норм предельно допустимого сброса в водоемы -"- 33 36 39 41 43 45 50
Уровень утилизации отходов -"- 67 67 68 69 69 67 67
Ввод в эксплуатацию новых дорог км -7,9 -----
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом процентов 93,6 93,8 94 94,2 94,4 94,6 94,8
Уровень износа систем холодного водоснабжения -"- 70,9 70 61,8 58,3 55,9 53,6 51,4
Уровень износа систем теплоснабжения -" 66,2 65,3 57,7 54,4 52,2 50 47,9
Удельный вес земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием -"- 30,8 30,8 29,5 28 26 24,2 24,2
Наполняемость классов средней школы         
город учащихся 24,6 24,7 25 25 25 25 25
сельская местность -"- 15,5 15,5 15,5 16 18 20 21,5
Доля объектов культурного наследия, включенных в туристическую инфраструктуру и культурную деятельность процентов 10 10 20 30 40 50 60
Уровень заболеваемости острым вирусным гепатитом В на 10000 человек человек 4,7 3,9 3,4 2 1,9 1,8 1,7
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми -"- 7 6,8 6,7 6,5 6,3 6 5,9
Смертность от болезней системы кровообращения на 100000 человек -"- 700 650 520 510 500 480 470
Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек -" 186,6 184 183,5 183 182,6 182,2 182
Смертность от туберкулеза на 100000 человек -"- 18 17,8 17,5 16,8 16,7 16,5 16,2
Обеспеченность спортивными сооружениями         
спортивные залы тыс. кв. метров на 10000 человек населения 1,3 1,33 1,36 1,38 1,4 1,41 1,44
плавательные бассейны кв. метров на 10000 человек населения 49,1 56,9 64,9 70,1 75,4 79,4 79,4
плоскостные сооружения тыс. кв. метров на 10000 человек населения 12,36 12,43 12,48 12,52 12,57 12,61 12,64
Охват детей и подростков всеми формами физкультурно-оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.) процентов числа жителей от года до 17 лет включительно 37 39 41 42 42 43 46

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 11
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года

    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

Срок реализации Объем финансирования
всего в том числе
за счет средств федерального бюджета за счет средств бюджетов Калининградской области и муниципальных образований за счет внебюджетных средств
Всего по государственным заказчикам Программы 2008-2015 годы 71860,4 58110,33 13147,19 602,88
в том числе:     
 2008 год 3081,88 2568,6 482,8 30,48
 2009 год 3964,77 2791,33 1149,44 24
 2010 год 5112,48 4000,04 972,61 139,83
 2011 год 14687,3 11997,71 2539,47 150,12
 2012 год 14266,12 11758,51 2447,51 60,1
 2013 год 11315,94 9263,04 1970,45 82,45
 2014 год 14022,66 11583,45 2323,31 115,9
 2015 год 5409,25 4147,65 1261,6 -
Министерство регионального развития Российской Федерации 2008-2015 годы 29387,38 24092,04 5009,29 286,05
в том числе:     
2008 год 1177,65 903,06 274,59 -
 2009 год 1635,94 1244,59 391,35 -
 2010 год 2244,01 1815,47 428,54 -
 2011 год 5840,41 4870,17 928,24 42
 2012 год 5638,1 4823 755 60,1
 2013 год 4444,95 3684,5 678 82,45
 2014 год 6214,41 5103,67 1009,24 101,5
 2015 год 2191,91 1647,58 544,33 -
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 2008-2014 годы 660,52 655,23 5,29 -
в том числе:     
 2008 год 38,99 38,99 --
 2009 год 35,53 35,53 --
 2010 год 1,41 -1,41 -
 2011 год 86,29 82,41 3,88 -
 2012 год 108,9 108,9 --
 2013 год 97,7 97,7 --
 2014 год 291,7 291,7 --
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 2008-2015 годы 2202,42 1606,31 387,66 208,45
в том числе:     
2008 год 900,38 881,44 18,94 -
 2009 год 217,3 122,5 75,8 19
 2010 год 285,1 158,41 15,26 111,43
 2011 год 199,11 99,56 21,53 78,02
 2012 год 138,02 69,01 69,01 -
 2013 год 146,98 73,49 73,49 -
 2014 год 146,99 73,5 73,49 -
 2015 год 168,54 128,4 40,14 -
Министерство энергетики Российской Федерации 2008-2015 годы 9849,8 8872,62 946,7 30,48
в том числе:     
 2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48
 2009 год 189,99 123,29 66,7 -
 2010 год 502,22 384,66 117,56 -
 2011 год 2002,56 1853 149,56 -
 2012 год 1870,9 1670,7 200,2 -
 2013 год 2292,25 2107,15 185,1 -
 2014 год 2679,8 2520,5 159,3 -
 2015 год 182,1 146,87 35,23 -
Министерство культуры Российской Федерации 2008-2015 годы 3848,5 2805,08 1043,42 -
в том числе:     
 2008 год 264,95 186,19 78,76 -
 2009 год 361,84 217,87 143,97 -
 2010 год 553,52 420,65 132,87 -
 2011 год 675,1 544,8 130,3 -
 2012 год 839,7 647,9 191,8 -
 2013 год 476,2 319,2 157 -
 2014 год 347,5 231,58 115,92 -
 2015 год 329,69 236,89 92,80 -
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 2008-2015 годы 5851,64 4918,13 933,39 0,12
в том числе:     
2008 год 21,69 19,53 2,16 -
 2009 год 166,66 127,76 38,78 0,12
 2010 год 190,93 139,85 51,08 -
 2011 год 991,75 843 148,75 -
 2012 год 904,7 769 135,7 -
 2013 год 907,06 771 136,06 -
 2014 год 911,76 775 136,76 -
 2015 год 1757,09 1472,99 284,1 -
Федеральное дорожное агентство 2008-2010 годы 650,1 604,75 45,35 -
 в том числе:     
 2008 год 324,34 306,97 17,37 -
 2009 год 89,6 80,13 9,47 -
 2010 год 236,16 217,65 18,51 -
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 2008 год 17,16 12,52 4,64 -
Министерство образования и науки Российской Федерации 2008-2015 годы 19272,17 14523,28 4671,11 77,78
в том числе:     
 2008 год 159,15 143,74 15,41 -
 2009 год 1228,01 829 394,13 4,88
 2010 год 1065,91 863,35 174,16 28,4
 2011 год 4892,08 3704,77 1157,21 30,1
 2012 год 4765,8 3670 1095,8 -
 2013 год 2950,8 2210 740,8 -
 2014 год 3430,5 2587,5 828,6 14,4
 2015 год 779,92 514,92 265 -
Федеральное архивное агентство 2008-2010 годы 120,71 20,37 100,34 -
 в том числе:     
 2008 год 47,59 9,71 37,88 -
 2009 год 39,9 10,66 29,24 -
 2010 год 33,22 -33,22 -

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 12
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года

    

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" И ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ"

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

Мероприятие Срок выполнения Всего В том числе
федеральный бюджет бюджеты Калининградской области и муниципальных образований внебюджетные источники
Мероприятия топливно-энергетического комплекса, реализуемые за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" и открытого акционерного общества "Межрегионэнергострой"
Расширение существующих мощностей газопровода Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград для обеспечения подачи газа в объеме 2,5 млрд. куб. метров в 2010 году 2008-2010 годы 1081,2 --1081,2
в том числе:     
2008 год 54 --54
2009 год 465,2 --465,2
2010 год 562 --562
Обеспечение поставки газа свыше 2,5 млрд. куб. метров в год за счет ввода в эксплуатацию в 2011 году терминала для приема сжиженного природного газа в Калининградской области и газопровода для подключения терминала к системам магистральных газопроводов <*> 2008-2009 годы 3959,72 --3959,72
в том числе:     
2008 год 347,95 --347,95
2009 год 3611,77 --3611,77
Сооружение подземного хранилища газа с доведением объема хранения до 80 млн. куб. метров до 2012 года 2008-2010 годы 7275,19 --7275,19
в том числе:     
2008 год 2500 --2500
 2009 год 2870,46 --2870,46
 2010 год 1904,73 --1904,73
Ввод наземного эксплуатационного комплекса Калининградского подземного хранилища газа с размывом емкостей до 230 тыс. куб. метров <**> 2008-2011 годы 10860,72 --10860,72
в том числе:     
2008 год 3208,6 --3208,6
2009 год 4033,89 --4033,89
 2010 год 1845,73 --1845,73
 2011 год 1772,5 --1772,5
Строительство 2-го энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 2008-2010 годы 19484 --19484
 в том числе:     
 2008 год 4107 -- 
 2009 год 10477 --10477
 2010 год 4900 --4900
Мероприятия по развитию дорожного хозяйства
Строительство объектов транспортной инфраструктуры Калининградской области 2008-2010 годы 650,1 604,75 45,35 -
в том числе:     
 2008 год 324,34 306,97 17,37 -
 2009 год 89,6 80,13 9,47 -
 2010 год 236,16 217,65 18,51 -
Мероприятия по развитию газовой промышленности
Строительство газопроводов-отводов, газопроводов высокого давления и межпоселковых газопроводов в Калининградской области 2008-2015 годы 9849,8 8872,62 946,7 30,48
2008 год 129,98 66,45 33,05 30,48
2009 год 189,99 123,29 66,7 -
2010 год 502,22 384,66 117,56 -
 2011 год 2002,56 1853 149,56 -
 2012 год 1870,9 1670,7 200,2 -
 2013 год 2292,25 2107,15 185,1 -
 2014 год 2679,8 2520,5 159,3 -
 2015 год 182,1 146,87 35,23 -
Строительство внутрипоселковых газопроводов и газопроводов-вводов в Калининградской области 2011-2014 годы 8441,29 7168 987,24 286,05
в том числе:     
2011 год 1302,24 1021 239,24 42
 2012 год 2131,1 1871 200 60,1
 2013 год 2401,45 2074 245 82,45
 2014 год 2606,5 2202 303 101,5
Мероприятия в сфере экологии и природопользования
Строительство и реконструкция объектов экологии Калининградской области 2008-2015 годы 2631,2 2071,2 560 -
в том числе:     
 2008 год 112,66 78,8 33,86 -
 2009 год 164,4 133,41 30,99 -
 2010 год 417,72 327,92 89,8 -
 2011 год 238 185 53 -
 2012 год 550 430 120 -
 2013 год 652 517 135 -
 2014 год 414,15 336,18 77,97 -
 2015 год 82,27 62,89 19,38 -
Реконструкция и строительство мелиоративной сети на польдерных и самотечных системах Калининградской области 2010-2011 годы 15,41 10,12 5,29 -
в том числе:     
2010 год 1,41 -1,41 -
 2011 год 14 10,12 3,88 -
Реконструкция осушительной насосной станции N 29в с восстановлением сети магистральных каналов в Славском районе Калининградской области Реконструкция осушительной насосной станции N 28 в Славском районе Калининградской области 2008-2009 годы 46,64 46,64 --
в том числе:     
2008 год 23,02 23,02 --
2009 год 23,62 23,62 --
2008-2009 годы 20,14 20,14 --
в том числе:     
 2008 год 15,97 15,97 --
 2009 год 4,17 4,17 --
Реконструкция водозащитных дамб, насосных станций N 91а, 91б с восстановлением магистральных каналов на участке осушения польдера насосных станций N 91а, 91б в Гурьевском районе Калининградской области 2011 год 46,1 46,1 --
Реконструкция осушительной насосной станции N 15 с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области 2009-2013 годы 42,31 42,31 --
в том числе:     
2009 год 2,22 2,22 --
2013 год 40,09 40,09 --
Реконструкция осушительной насосной станции N 62 с восстановлением магистральных каналов в Полесском районе Калининградской области 2009-2012 годы 40,82 40,82 --
в том числе:     
2009 год 2,52 2,52 --
2011 год 23,49 23,49 --
 2012 год 14,81 14,81 --
Реконструкция водозащитной дамбы, восстановление магистральных каналов, завершение строительства электрифицированной осушительной насосной станции на польдере насосной станции N 7 в Полесском районе Калининградской области 2009-2012 годы 52,51 52,51 --
в том числе:     
2009 год 3 3 --
2012 год 49,51 49,51 --
Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции N 35 с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области 2012-2013 годы 47,21 47,21 --
в том числе:     
2012 год 3,84 3,84 --
2013 год 43,37 43,37 --
Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Залесинка в Полесском районе Калининградской области 2011-2012 годы 10,7 10,7 --
в том числе:     
2011 год 0,9 0,9 --
 2012 год 9,8 9,8 --
Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Мучная в Полесском, Славском районах Калининградской области 2011-2012 годы 13,6 13,6 --
в том числе:     
2011 год 0,95 0,95 --
 2012 год 12,65 12,65 --
Реконструкция отрегулированного водоприемника р. Долгая в Полесском, Славском районах Калининградской области 2011-2012 годы 8,45 8,45 --
в том числе:     
2011 год 0,85 0,85 --
 2012 год 7,6 7,6 --
Восстановление водоприемника реки Граевка в Гурьевском, Зеленоградском районах Калининградской области 2012-2014 годы 17,82 17,82 --
в том числе:     
2012 год 1,61 1,61 --
 2014 год 16,21 16,21 --
Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции N 36 с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области 2012-2014 годы 56,69 56,69 --
в том числе:     
2012 год 4,09 4,09 --
2014 год 52,6 52,6 --
Реконструкция открытой осушительной сети каналов ФАУ, ФАУ-2, ТР водозащитной дамбы в Нестеровском районе Калининградской области 2013-2014 годы 50,1 50,1 --
в том числе:     
2013 год 4,21 4,21 --
2014 год 45,89 45,89 --
Реконструкция открытой осушительной сети каналов М-39, М-39-1, М-39-2, М-39-3, М-39-3-1, М-39-4, СК-39-42 в Славском районе Калининградской области 2013-2014 годы 21,9 21,9 --
в том числе:     
2013 год 1,8 1,8 --
2014 год 20,1 20,1 --
Реконструкция отрегулированного водоприемника реки Старая Матросовка в Славском районе Калининградской области 2012-2014 годы 73,74 73,74 --
в том числе:     
2012 год 4,99 4,99 --
 2014 год 68,75 68,75 --
Реконструкция стационарной электрифицированной насосной станции N 11 с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области 2013-2014 годы 39,8 39,8 --
в том числе:     
2013 год 3,36 3,36 --
2014 год 36,44 36,44 --
Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции N 55а с восстановлением магистральных каналов в Славском районе Калининградской области 2013-2014 годы 48,4 48,4 --
в том числе:     
2013 год 4 4 --
2014 год 44,4 44,4 --
Реконструкция стационарной электрифицированной осушительной насосной станции N 3 в Полесском районе Калининградской области 2013-2014 годы 8,18 8,18 --
в том числе:     
2013 год 0,87 0,87 --
 2014 год 7,31 7,31 --
Мероприятия в сфере градостроения и развития коммунального хозяйства
Оснащение программно-технических комплексов для создания и ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области 2008-2011 годы 71,88 46,86 25,02 -
в том числе:     
2008 год 2009 год 17,16 8,01 12,52 2 4,64 6,01 -
2010 год 32 22,34 9,66 -
 2011 год 14,71 10 4,71 -
Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства Калининградской области 2008-2015 годы 18260,18 14818,5 3441,68 -
в том числе:     
 2008 год 1065 824,26 240,74 -
 2009 год 1463,53 1109,18 354,35 -
 2010 год 1794,29 1465,21 329,08 -
 2011 год 4285,46 3654,17 631,29 -
 2012 год 2957 2522 435 -
 2013 год 1391,5 1093,5 298 -
 2014 год 3193,76 2565,49 628,27 -
 2015 год 2109,64 1584,69 524,95 -
Мероприятия по развитию социальной сферы
Строительство и реконструкция учреждений образования в городах и районах Калининградской области 2008-2015 годы 18514,44 13977,59 4536,85 -
в том числе:     
 2008 год 159,15 143,74 15,41 -
 2009 год 1087,15 726 361,15 -
 2010 год 828,1 679,61 148,49 -
 2011 год 4640 3510 1130 -
 2012 год 4765,8 3670 1095,8 -
 2013 год 2950,8 2210 740,8 -
 2014 год 3303,52 2523,32 780,2 -
 2015 год 779,92 514,92 265 -
Строительство, реконструкция и перевооружение объектов культуры городов и районов Калининградской области 2008-2015 годы 2948,46 2179,24 769,22 -
в том числе:     
2008 год 205,11 138,69 66,42 -
 2009 год 264,66 154,57 110,09 -
 2010 год 460,57 370,91 89,66 -
 2011 год 499,3 417,3 82 -
 2012 год 682,8 533,7 149,1 -
 2013 год 338,1 220 118,1 -
 2014 год 232 148,48 83,52 -
 2015 год 265,92 195,59 70,33 -
Реконструкция объектов архива г. Калининграда 2008-2010 годы 120,71 20,37 100,34 -
 в том числе:     
 2008 год 47,59 9,71 37,88 -
 2009 год 39,9 10,66 29,24 -
 2010 год 33,22 -33,22 -
Реконструкция объектов культурного наследия Калининградской области 2008-2015 годы 782,97 562,53 220,44 -
в том числе:     
 2008 год 16,17 16,17 --
 2009 год 75,02 55,77 19,25 -
 2010 год 58,54 33,49 25,05 -
 2011 год 175,8 127,5 48,3 -
 2012 год 156,9 114,2 42,7 -
 2013 год 121,27 91 30,27 -
 2014 год 115,5 83,1 32,4 -
 2015 год 63,77 41,3 22,47 -
Реставрационные работы на захоронениях советских воинов и увековечивание их памяти, установка мемориальных плит на братских могилах в городах и районах Калининградской области 2008-2013 годы 117,07 63,31 53,76 -
в том числе:     
2008 год 43,67 31,33 12,34 -
2009 год 22,16 7,53 14,63 -
2010 год 34,41 16,25 18,16 -
 2013 год 16,83 8,2 8,63 -
Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения Калининградской области 2008-2015 годы 5851,64 4918,13 933,39 0,12
в том числе:     
2008 год 21,69 19,53 2,16 -
 2009 год 166,66 127,76 38,78 0,12
 2010 год 190,93 139,85 51,08 -
 2011 год 991,75 843 148,75 -
 2012 год 904,7 769 135,7 -
 2013 год 907,06 771 136,06 -
 2014 год 911,76 775 136,76 -
 2015 год 1757,09 1472,99 284,1 -
Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта в Калининградской области 2008-2015 годы 2202,42 1606,31 387,66 208,45
в том числе:     
 2008 год 900,38 881,44 18,94 -
 2009 год 217,3 122,5 75,8 19
 2010 год 285,1 158,41 15,26 111,43
 2011 год 199,11 99,56 21,53 78,02
 2012 год 138,02 69,01 69,01 -
 2013 год 146,98 73,49 73,49 -
 2014 год 146,99 73,5 73,49 -
 2015 год 168,54 128,4 40,14 -
Организация экскурсионно-образовательных поездок для детей и молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации 2009-2014 годы 757,73 545,69 134,26 77,78
в том числе:     
2009 год 140,86 103 32,98 4,88
2010 год 237,81 183,74 25,67 28,4
 2011 год 252,08 194,77 27,21 30,1
 2012 год ----
 2013 год ----
 2014 год 126,98 64,18 48,4 14,4
Итого по Программе 2008-2015 годы 114521,23 58110,33 13147,19 43263,71
 в том числе:     
 2008 год 13299,43 2568,6 482,8 10248,03
 2009 год 25423,09 2791,33 1149,44 21482,32
 2010 год 14324,94 4000,04 972,61 9352,29
 2011 год 16459,8 11997,71 2539,47 1922,62
 2012 год 14266,12 11758,51 2447,51 60,1
 2013 год 11315,94 9263,04 1970,45 82,45
 2014 год 14022,66 11583,45 2323,31 115,9
 2015 год 5409,25 4147,65 1261,6 -

 
    


    <*> Объемы финансирования и необходимые объемы поставок газа будут уточняться.
    <**> Объемы финансирования будут уточняться.
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 13
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года

    

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

Источники финансирования 2002-2007 годы - всего 2008-2015 годы - всего В том числе
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Всего по Программе 10145,02 375151,53 38909,95 51994,56 44023,26 46654,8 47309,45 48059,27 52790,99 45409,25
в том числе:           
федеральный бюджет 5617,2 58110,33 2568,6 2791,33 4000,04 11997,71 11758,51 9263,04 11583,45 4147,65
из них:           
бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации -645,11 38,99 35,53 -72,29 108,9 97,7 291,7 -
межбюджетные субсидии -57465,22 2529,61 2755,8 4000,04 11925,42 11649,61 9165,34 11291,75 4147,65
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 819,64 13147,19 482,8 1149,44 972,61 2539,47 2447,51 1970,45 2323,31 1261,6
внебюджетные источники 3708,18 303894,01 35858,55 48053,79 39050,61 32117,62 33103,43 36825,78 38884,23 40000
Капитальные вложения
Всего 10138,28 374393,8 38909,95 51853,7 43785,45 46402,72 47309,45 48059,27 52664,01 45409,25
в том числе:           
федеральный бюджет 5610,46 57564,64 2568,6 2688,33 3816,3 11802,94 11758,51 9263,04 11519,27 4147,65
из них:           
бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации -645,11 38,99 35,53 -72,29 108,9 97,7 291,7 -
межбюджетные субсидии -56919,53 2529,61 2652,8 3816,3 11730,65 11649,61 9165,34 11227,57 4147,65
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований 819,64 13012,93 482,8 1116,46 946,94 2512,26 2447,51 1970,45 2274,91 1261,6
внебюджетные источники 3708,18 303816,23 35858,55 48048,91 39022,21 32087,52 33103,43 36825,78 38869,83 40000
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Федеральный бюджет 6,74 ---------
Прочие расходы
Всего -757,73 -140,86 237,81 252,08 --126,98 -
в том числе:           
федеральный бюджет -545,69 -103 183,74 194,77 --64,18 -
бюджеты Калининградской области и муниципальных образований -134,26 -32,98 25,67 27,21 --48,4 -
внебюджетные источники -77,78 -4,88 28,4 30,1 --14,4 -

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 14
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года

    

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" И ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОСТРОЙ"

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

Проект Сроки выполнения Объемы финансирования
всего в том числе внебюджетные источники
I. Транспортный и логистический комплексы
1. Автомобильный транспорт
Строительство производственно-коммерческого комплекса ЛОРРИ ГРУПП, общество с ограниченной ответственностью "ЛОРРИ ИНВЕСТ" 2008-2009 годы 141,59 141,59
в том числе:   
2008 год 128,2 128,2
2009 год 13,39 13,39
Техническое перевооружение автотранспортного парка, закрытое акционерное общество "Дайвера Транспорт", г. Калининград 2008 год 103 103
Всего по подразделу 2008-2009 годы 244,59 244,59
 в том числе:   
 2008 год 231,2 231,2
 2009 год 13,39 13,39
2. Логистический комплекс
Строительство логистического комплекса в г. Советске (Калининградская область), общество с ограниченной ответственностью "Фрост логистикс" 2008-2009 годы 343,65 343,65
в том числе:   
2008 год 310,6 310,6
2009 год 33,05 33,05
Строительство логистического комплекса класса А+, г. Калининград, общество с ограниченной ответственностью "Ратекс логистикс" 2008-2009 годы 237,7 237,7
в том числе:   
2008 год 126,2 126,2
 2009 год 111,5 111,5
Всего по подразделу 2008-2009 годы 581,35 581,35
 в том числе:   
 2008 год 436,8 436,8
 2009 год 144,55 144,55
Всего по разделу I 2008-2009 годы 825,94 825,94
 в том числе:   
 2008 год 668 668
 2009 год 157,94 157,94
II. Развитие экспортно ориентированных и импортозамещающих производств
1. Машиностроительный комплекс
    
Реконструкция цехов для изготовления и ремонта оборудования рыбопромысловых судов, открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь", г. Калининград 2012-2014 годы 1749,99 1749,99
в том числе:   
2012 год 583,33 583,33
2013 год 583,33 583,33
2014 год 583,33 583,33
Создание и использование промышленно-производственного комплекса в целях обеспечения выпуска продукции и комплектующих промышленного и бытового назначения в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Балтийские Автомобильные Заводы", г. Калининград 2008 год 128,5 128,5
Реконструкция и строительство комплекса по производству холодильного оборудования в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Эстейт" 2008-2009 годы 165,51 165,51
в том числе:   
2008 год 65,7 65,7
2009 год 99,81 99,81
Создание и использование промышленно-производственного комплекса в целях обеспечения выпуска продукции и комплектующих машиностроения и продукции сельхозмашиностроения в Калининградской области, общество с ограниченной ответственностью "Балтавтомаш" 2008-2009 годы 107,48 107,48
в том числе:   
2008 год 34,8 34,8
2009 год 72,68 72,68
Создание предприятия по производству радиоэлектронного оборудования в г. Гусеве (Калининградская область), открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Цифровые телевизионные системы" 2008-2009 годы 391,93 391,93
в том числе:   
2008 год 152,3 152,3
2009 год 239,63 239,63
Всего по подразделу 2008-2014 годы 2543,41 2543,41
 в том числе:   
 2008 год 381,3 381,3
 2009 год 412,12 412,12
 2012 год 583,33 583,33
 2013 год 583,33 583,33
 2014 год 583,33 583,33
2. Химическая промышленность
Организация производства полиэтилентерефталата в г. Калининграде, закрытое акционерное общество "Алко-Нафта", г. Калининград 2008-2010 2972,43 2972,43
годы   
в том числе:   
2008 год 590 590
2009 год 125 125
 2010 год 2257,43 2257,43
3. Пищевая промышленность
Строительство холодильного комплекса "Фрио-Инвест", общество с ограниченной ответственностью "Фрио-Инвест" 2008-2010 годы в том числе: 255,69 255,69
2008 год 140,7 140,7
 2009 год 114,49 114,49
 2010 год 0,5 0,5
4. Полиграфическая промышленность
Строительство производственно-коммерческого полиграфического предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Балтик Коатинг Компани" 2008-2009 88,5 88,5
годы   
в том числе:   
2008 год 84,6 84,6
2009 год 3,9 3,9
5. Строительство и строительная индустрия
Создание производства сухих смесей, общество с ограниченной ответственностью "СтройЗападИнформ", г. Калининград 2009 год 17 17
Производство кирпича, общество с ограниченной ответственностью "БалтКерамика", г. Калининград 2008-2009 годы 190,2 190,2
в том числе:   
 2008 год 114,7 114,7
 2009 год 75,5 75,5
Строительство 2-й очереди цеха по выпуску дверей, общество с ограниченной ответственностью "ОПТИМ", г. Светлый 2008-2014 годы 269,28 269,28
в том числе:   
2008 год 200,4 200,4
 2009 год 3,88 3,88
 2010 год 10 10
 2011 год 10 10
 2012 год 15 15
 2013 год 15 15
 2014 год 15 15
Организация изготовления изделий из обработанного мрамора на предприятии, общество с ограниченной ответственностью "Балтийская мраморная компания", г. Калининград 2008-2009 годы 17 17
в том числе:   
2008 год 7 7
2009 год 10 10
Освоение и внедрение технологии выпуска блоков из ячеистого бетона, общество с ограниченной ответственностью "ЭКО БЛОК", г. Гурьевск 2009-2014 годы 60 60
в том числе:   
2009 год 10 10
2010 год 10 10
 2011 год 10 10
 2012 год 10 10
 2013 год 10 10
 2014 год 10 10
Освоение производства механоактивированного цемента, сухих смесей, архитектурного бетона, открытое акционерное общество "Завод "ЖБИ-2", г. Калининград 2009-2014 годы 60 60
в том числе:   
2009 год 10 10
2010 год 10 10
 2011 год 10 10
 2012 год 10 10
 2013 год 10 10
 2014 год 10 10
Модернизация производства, освоение производства цветного силикатного кирпича, организация производства товарного бетона, открытое акционерное общество "Силикатстром", г. Калининград 2009-2014 годы 150 150
в том числе:   
2009 год 40 40
2010 год 30 30
2011 год 20 20
 2012 год 20 20
 2013 год 20 20
 2014 год 20 20
Расширение и модернизация производственной базы предприятия, общество с ограниченной ответственностью "Сталькор", г. Калининград 2009-2014 годы 60 60
в том числе:   
2009 год 10 10
2010 год 10 10
 2011 год 10 10
 2012 год 10 10
 2013 год 10 10
 2014 год 10 10
Модернизация производства цехов группы компаний "БАЗИС-ДИЗАЙН", г. Калининград 2009-2014 годы 450 450
 в том числе:   
 2009 год 20 20
 2010 год 35 35
 2011 год 85 85
 2012 год 95 95
 2013 год 95 95
 2014 год 120 120
Строительство жилья на коммерческой основе, строительные фирмы Калининградской области 2008-2015 годы 247500 247500
в том числе:   
 2008 год 21600 21600
 2009 год 23800 23800
 2010 год 26200 26200
 2011 год 29600 29600
 2012 год 32300 32300
 2013 год 36000 36000
 2014 год 38000 38000
 2015 год 40000 40000
Организация производства керамического кирпича, общество с ограниченной ответственностью "Пятый Элемент", Краснознаменский район Калининградской области 2008-2010 годы 1815,33 1815,33
в том числе:   
2008 год 868,4 868,4
2009 год 893,34 893,34
 2010 год 53,59 53,59
Всего по подразделу 2008-2015 годы 250588,81 250588,81
 в том числе:   
 2008 год 22790,5 22790,50
 2009 год 24889,72 24889,72
 2010 год 26358,59 26358,59
 2011 год 29745 29745
 2012 год 32460 32460
 2013 год 36160 36160
 2014 год 38185 38185
 2015 год 40000 40000
Всего по разделу II 2008-2015 годы 256448,84 256448,84
 в том числе:   
 2008 год 23987,1 23987,1
 2009 год 25545,23 25545,23
 2010 год 28616,52 28616,52
 2011 год 29745 29745
 2012 год 33043,33 33043,33
 2013 год 36743,33 36743,33
 2014 год 38768,33 38768,33
 2015 год 40000 40000
    
III. Связь и информатизация
Развитие сети внутризоновой телефонной связи с применением волоконно-оптических линий связи. Строительство волоконно-оптических линий связи - в 2009 году - Светлогорск - Балтийск, Гурьевск - Полесск, Неман - Краснознаменск, в 2010 году - Полесск - Славск - Советск, Нестеров - Краснознаменск, в 2011 году - Железнодорожный - Озерск, Калининградский филиал открытого акционерного общества "Северо-Западный Телеком" 2008-2009 годы 1136,72 1136,72
в том числе:   
2008 год 871,72 871,72
 2009 год 265 265
Всего по разделу III 2008-2009 годы 1136,72 1136,72
 в том числе:   
 2008 год 871,72 871,72
 2009 год 265 265
IV. Топливно-энергетический комплекс
Строительство магистральной теплосети протяженностью 16 км диаметром 500-800 мм от Калининградской ТЭЦ-2 до г. Калининграда с устройством центральных тепловых станций, филиал "Калининградская ТЭЦ-2" открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО ЕЭС" 2009-2011 годы 1815 1815
в том числе:   
2009 год 410 410
2010 год 955 955
2011 год 450 450
Создание производственной базы для обслуживания подводных газопроводов (строительство зданий и сооружений, приобретение комплекса оборудования и техники для выполнения глубоководных подводно-технических работ и контроля систем трубопроводов), общество с ограниченной ответственностью "Аргогаз" 2008-2010 годы 338,6 338,6
в том числе:   
2008 год 48,5 48,5
2009 год 163,3 163,3
2010 год 126,8 126,8
Всего по разделу IV 2008-2011 годы 2153,6 2153,6
 в том числе:   
 2008 год 48,5 48,5
 2009 год 573,3 573,3
 2010 год 1081,8 1081,8
 2011 год 450 450
V. Туристско-рекреационный комплекс
Строительство комплекса апарт-отелей на 250 мест со встроенными помещениями рекреационного обслуживания, г. Балтийск, ул. Взморья, общество с ограниченной ответственностью "Балтийский инновационный центр "Техпроминвест" 2008-2009 годы 65,2 65,2
в том числе:   
2008 год 35,2 35,2
2009 год 30 30
Всего по разделу V 2008-2009 годы 65,2 65,2
 в том числе:   
 2008 год 35,2 35,2
 2009 год 30 30
Итого 2008-2015 годы 260630,3 260630,3
 в том числе:   
 2008 год 25610,52 25610,52
 2009 год 26571,47 26571,47
 2010 год 29698,32 29698,32
 2011 год 30195 30195
 2012 год 33043,33 33043,33
 2013 год 36743,33 36743,33
 2014 год 38768,33 38768,33
 2015 год 40000 40000

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 15
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года

    

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

Наименование показателя 2009 год Прирост за счет реализации Программы к 2015 году (по Калининградской области)
всего (млн. рублей) на душу населения (тыс. рублей) валовой региональный продукт, всего (млн. рублей) на душу населения (тыс. рублей на 1 человека) валовой региональный продукт на душу населения (процентов)
Валовой региональный продукт 156945,9 167,43 46728,8 48,85 29,18

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 16
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года

    

ДИНАМИКА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

Индикатор Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Прирост валового регионального продукта к 2009 году млн. рублей -2984,1 9381,3 16533,4 24340 33404,3 46728,8
Прирост валового регионального продукта по сравнению с данными за 2009 год процентов -1,7 5,2 9,2 13,5 18,5 25,9

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 17
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области на
период до 2015 года

    

ДИНАМИКА ОТГРУЖЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ И РАСПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ГАЗ И ВОДУ, С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

(млн. рублей)

 

Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Объем отгруженных товаров - всего 163029,1 175371,7 200952,1 220710,7 241620,2 267067,5 296062
в том числе:        
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 14672,3 16139,5 29051,1 31084,7 34193,2 38296,3 42126
обрабатывающие производства 148356,8 159232,2 171901 189626 207427,1 228771,2 253936

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 18
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года

    

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

(млн. рублей)

 

Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Средства бюджета на безвозвратной основе 2691,7 3734,1 10728 9817,1 7221 8433,1 2818,8
Средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом 2691,7 6425,8 17153,8 26970,9 34191,9 42623,1 45441,9
Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет 10338,9 10828,1 11797,1 12770,7 13840,3 14988 16542,3
Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет нарастающим итогом 10338,9 21167 32964 45734,7 59575 74563 91105,2
Текущий бюджетный эффект 7647,2 7094 1069,1 2953,6 6619,3 6556,8 13723,5
Интегральный бюджетный эффект 7647,2 14741,1 15810,2 18763,8 25383,1 31939,9 45663,3
Отношение интегрального бюджетного эффекта к сумме затрат 2,84 2,29 0,92 0,7 0,74 0,75 1

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 19
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года

    

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

(млн. рублей)

 

Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Средства бюджета на безвозвратной основе 1108,4 907,9 2270,7 2043,4 1536,1 1691,1 857,4
Средства бюджета на безвозвратной основе нарастающим итогом 1108,4 2016,4 4287,1 6330,5 7866,5 9557,6 10415
Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет 4593,5 5011,8 5711,7 6380,1 7144 7970,9 9041,9
Налоговые поступления от реализации Программы в бюджет нарастающим итогом 4593,5 9605,3 15317 21697,1 28841,1 36812 45853,8
Текущий бюджетный эффект 3485,1 4103,9 3441 4336,6 5608 6279,8 8184,5
Интегральный бюджетный эффект 3485,1 7589 11029,9 15366,6 20974,5 27254,4 35438,8
Отношение интегрального бюджетного эффекта к сумме затрат 3,1 3,8 2,6 2,4 2,7 2,9 3,4

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 20
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года

    

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Прирост фонда заработной платы, млн. рублей, в ценах 2008 года 208,22 199,4 198,31 184,34 198,81 191,43 133,6
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей, в ценах 2008 года 50139,4 41096,34 41717,35 39519,46 37483,88 38390,11 31627,55
Социальный эффект, копеек 0,42 0,49 0,48 0,47 0,53 0,5 0,42

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 21
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года

    

ДОЛЯ ДОХОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА, В ДОХОДАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

Показатель Единица измерения 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах соответствующих лет) млн. рублей 19844 21550,8 24512,8 27356,5 0588,7 34045,2 38541,2
Доходы бюджетов Калининградской области и муниципальных образований (в ценах 2008 года) -"-18122,4 18308 19425,6 20298,9 1352 22462 24102,7
Налоги в бюджет Калининградской области, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы (в ценах 2008 года) -"-4168,1 4943,2 6604,7 7713,6 327,3 9209,4 10364,2
Доля налоговых перечислений бюджетов Калининградской области и муниципальных образований, поступаемых в рамках реализации Программы процентов 23 27 34 38 9 41 43
Средства, перечисляемые в бюджет Калининградской области (в ценах 2008 года) млн. рублей 16995,4 17225,4 18180,4 19084,4 0074,5 21118,1 22660,6
Налоги в федеральный бюджет, поступаемые в рамках реализации мероприятий Программы -"-3739 4306,4 5817,7 6870,4 427,6 8024,9 9064,3
Доля налоговых перечислений, поступаемых в рамках мероприятий Программы, в перечислениях в федеральный бюджет процентов 22 25 32 36 7 38 40

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 22
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года

    

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

(млн. рублей)

 

Наименование показателя 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Валовой региональный продукт Калининградской области (в текущих ценах) 171071 187398 209511 233816,3 261441,7 290984,6 329412,1
Индекс физического объема валового регионального продукта Калининградской области 0,87 1,019 1,04 1,043 1,045 1,05 1,07
Валовой региональный продукт Калининградской области (в ценах 2008 года) 156945,9 159930 166327,2 173479,3 181285,9 190350,2 203674,7
Валовой региональный продукт Программы (в ценах 2008 года) 47083,8 47979 66530,9 69391,7 76140,1 79947,1 85543,4
Доля мероприятий Программы в валовом региональном продукте 30 30 30 40 40 42 42
Индекс физического объема промышленного производства обрабатывающих производств 0,765 1,073 1,08 1,103 1,097 1,105 1,11
Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств (в ценах 2008 года) 148356,8 159232,2 171901 189626 207427,1 228771,2 253936
Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств за счет реализации Программы (в ценах 2008 года) 22253,5 23884,8 34380,2 37925,2 41485,4 45754,2 50787,2
Доля мероприятий Программы 15 15 20 20 20 20 20

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 23
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
за период до 2015 года

    

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

Показатель Единица измерения 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (в среднем за год) рублей 16100 17801 19463 21238 23172 25275 27999
Среднедушевой денежный доход (в среднем за год) -"-14000 15430 16700 18200 19600 21180 23881
Наполняемость классов средней школы         
город учащихся 24,6 24,7 25 25 25 25 25
сельская местность  15,5 15,5 15,5 16 18 20 21,5
Общая смертность населения на 100000 человек человек 14,5 13,5 11,9 11 10,5 10 9,7
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми -"-7 6,8 6,7 6,5 6,3 6 5,9
Смертность от болезней системы кровообращения на 100000 человек -"-700 650 520 510 500 480 470
Смертность от злокачественных новообразований на 100000 человек -"-186,6 184 183,5 183 182,6 182,2 182
Смертность от туберкулеза на 100000 человек -"-18 17,8 17,5 16,8 16,7 16,5 16,2
Обеспеченность населения телевизионным и радиовещанием (удельный вес населения, имеющего возможность принимать телевизионные и радиопрограммы) процентов 99,4 100 100 100 100 100 100
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом -"-93,6 93,8 94 94,2 94,4 94,6 94,8
Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией -"-90,3 90,5 90,8 91,2 91,5 91,9 92,2
Удельный вес жилой площади, оборудованной газом -"-94,8 95 95,2 95,4 95,7 95,9 96
Доля отреставрированных объектов культурного наследия (недвижимых) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации -"-24 28 32 34 36 38 40
Обеспеченность спортивными сооружениями         
спортивные залы тыс. кв. метров на 10000 человек населения 1,3 1,33 1,36 1,38 1,4 1,41 1,44
плавательные бассейны кв. метров на 10000 человек населения 49,1 56,9 64,9 70,1 75,4 79,4 79,4
плоскостные сооружения тыс. кв. метров на 10000 человек населения 12,36 12,43 12,48 12,52 12,57 12,61 12,64
Охват детей и подростков всеми формами физкультурно-оздоровительной работы (детско-юношеские спортивные школы, клубы, секции и др.) процентов числа жителей от года до 17 лет включительно 37 39 41 42 42 43 46
Средняя обеспеченность населения жильем (площадь жилища) кв. метров на человека 22,6 23,1 23,8 24,3 25,2 26,5 27,2
Удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде процентов 1,98 1,77 1,58 1,4 1,25 1 1";

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 24
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года

    

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 
    1. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.
    2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям.
    3. Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы определяется по формуле:
 

E_n =T_fnx 100,
T_Nn

 
    где:
    E_n - эффективность реализации отдельного мероприятия Программы, характеризуемого порядковым номером индикатора Программы (процентов);
    T_fn - фактическое значение порядкового номера индикатора Программы, характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы по итогам года;
    T_Nn - нормативное значение порядкового номера индикатора Программы, утвержденного Программой на соответствующий год.
    4. Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется по формуле:
 

m
сумма
1
T_fn 
E =T_Nnx 100,
m

 
    где:
    E - эффективность реализации Программы (процентов);
    m - количество индикаторов Программы.
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 25
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года

    

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ БЮДЖЕТУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 
    1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления из федерального бюджета субсидий бюджету Калининградской области на реализацию мероприятий, предусмотренных Федеральной целевой программой развития Калининградской области на период до 2015 года (далее соответственно - субсидии, Программа), и их распределения.
    2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств Калининградской области на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ социально-экономического развития, предусматривающих следующие мероприятия:
    а) строительство (или) реконструкция объектов инженерной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, водоочистки, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и телекоммуникации);
    б) развитие социальной инфраструктуры (здравоохранения и социального обеспечения населения, образования, объектов культурно-досуговой сферы), инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом, а также транспортной инфраструктуры (дорожного хозяйства);
    в) развитие производственной инфраструктуры сельского хозяйства.
    3. Субсидии предоставляются бюджету Калининградской области на следующих условиях:
    а) наличие утвержденных региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
    б) наличие в бюджете Калининградской области (местных бюджетах) расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
    в) наличие утвержденных в установленном порядке региональных (муниципальных) программ (планов) сокращения объемов незавершенного строительства в сфере деятельности государственных заказчиков Программы.
    4. Распределение субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности по государственным заказчикам Программы приведено в приложении.
    5. Субсидии предоставляются главными распорядителями средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, на основании заключенных между правительством Калининградской области и главными распорядителями средств федерального бюджета соглашений о предоставлении субсидий (далее - соглашение), содержащих следующие положения:
    а) сведения о размере субсидии;
    б) целевое назначение субсидии;
    в) сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете Калининградской области (местных бюджетах), направляемых на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, с учетом установленного уровня софинансирования;
    г) сведения о наличии утвержденной проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов или обязательство правительства Калининградской области, предусматривающее обеспечение разработки проектной документации, проведения государственной экспертизы (в случаях, когда проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) и утверждения в текущем финансовом году проектной документации на эти объекты без использования субсидии для разработки и (или) проведения государственной экспертизы указанной документации;
    д) обязательство заключения правительством Калининградской области с администрацией муниципального образования соглашения в случае, если субсидия используется Калининградской областью на софинансирование муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил;
    е) график перечисления субсидии;
    ж) значения целевых показателей эффективности использования субсидии, установленных по согласованию сторон с учетом достигнутого в Калининградской области на момент подписания соглашения уровня социально-экономического развития;
    з) обязательство правительства Калининградской области о представлении отчетов об исполнении им обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета Калининградской области (местных бюджетов) на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, и о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий;
    и) сроки и порядок предоставления отчетности о выполнении Калининградской областью обязательств, вытекающих из соглашения;
    к) порядок осуществления контроля за исполнением обязательств, вытекающих из соглашения;
    л) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
    6. Копии соглашений направляются главными распорядителями средств федерального бюджета субъектам бюджетного планирования. Субъекты бюджетного планирования представляют копии соглашений в Министерство регионального развития Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации в установленные сроки.
    7. Предоставление субсидий и финансовое обеспечение региональных (муниципальных) целевых программ за счет средств консолидированного бюджета Калининградской области осуществляются в объемах, указанных в приложении N 12 к Программе, исходя из предусмотренных на соответствующий финансовый год лимитов расходных обязательств и бюджетных ассигнований на предоставление субсидий.
    8. Уровень софинансирования расходного обязательства Калининградской области не может быть установлен выше 95 процентов и ниже 5 процентов размера расходного обязательства и определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2008 г. N 392 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".
    9. Правительство Калининградской области ежегодно представляет главным распорядителям средств федерального бюджета заявки на предоставление субсидии.
    Форма заявки и срок ее подачи устанавливаются главными распорядителями средств федерального бюджета по согласованию с Министерством регионального развития Российской Федерации.
    10. Эффективность использования субсидии оценивается на основании целевых показателей, установленных Программой.
    11. Недостижение по итогам отчетного финансового года значений целевых показателей эффективности, установленных Программой, является основанием для сокращения размера предоставленной субсидии на текущий финансовый год. Сокращение размера субсидии осуществляется в размере от 10 процентов до 50 процентов в зависимости от уровня достижения значений целевых показателей.
    12. Если размер средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Калининградской области на реализацию региональных (муниципальных) целевых программ, предусматривающих мероприятия, указанные в пункте 2 настоящих Правил, не позволяет обеспечить установленный уровень софинансирования, то размер субсидии подлежит сокращению с целью обеспечения соответствующего уровня софинансирования.
    13. Контроль за соблюдением правительством Калининградской области условий соглашения осуществляется главными распорядителями средств федерального бюджета и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора.
 
 
    

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления
из федерального бюджета субсидий
бюджету Калининградской области
на реализацию Федеральной целевой
программы развития Калининградской
области на период до 2015 года

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

 

Государственные заказчики Срок реализации За счет средств федерального бюджета
Всего 2008-2015 годы 57465,22
 в том числе:  
 2008 год 2529,61
 2009 год 2755,8
 2010 год 4000,04
 2011 год 11925,42
 2012 год 11649,61
 2013 год 9165,34
 2014 год 11291,75
 2015 год 4147,65
Министерство регионального развития Российской Федерации 2008-2015 годы 24092,04
в том числе:  
 2008 год 903,06
 2009 год 1244,59
 2010 год 1815,47
 2011 год 4870,17
 2012 год 4823
 2013 год 3684,5
 2014 год 5103,67
 2015 год 1647,58
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 2011 год 10,12
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 2008-2015 годы 1606,31
в том числе:  
2008 год 881,44
 2009 год 122,5
 2010 год 158,41
 2011 год 99,56
 2012 год 69,01
 2013 год 73,49
 2014 год 73,5
 2015 год 128,4
Министерство энергетики Российской Федерации 2008-2015 годы 8872,62
в том числе:  
 2008 год 66,45
 2009 год 123,29
 2010 год 384,66
 2011 год 1853
 2012 год 1670,7
 2013 год 2107,15
 2014 год 2520,5
 2015 год 146,87
Министерство культуры Российской Федерации 2008-2015 годы 2805,08
в том числе:  
 2008 год 186,19
 2009 год 217,87
 2010 год 420,65
 2011 год 544,8
 2012 год 647,9
 2013 год 319,2
 2014 год 231,58
 2015 год 236,89
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 2008-2015 годы 4918,13
в том числе:  
2008 год 19,53
 2009 год 127,76
 2010 год 139,85
 2011 год 843
 2012 год 769
 2013 год 771
 2014 год 775
 2015 год 1472,99
Федеральное дорожное агентство 2008-2010 годы 604,75
 в том числе:  
 2008 год 306,97
 2009 год 80,13
 2010 год 217,65
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 2008 год 12,52
Министерство образования и науки Российской Федерации 2008-2015 годы 14523,28
в том числе:  
 2008 год 143,74
 2009 год 829
 2010 год 863,35
 2011 год 3704,77
 2012 год 3670
 2013 год 2210
 2014 год 2587,5
 2015 год 514,92
Федеральное архивное агентство 2008-2009 годы 20,37
 в том числе:  
 2008 год 9,71
 2009 год 10,66

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 26
к Федеральной целевой программе
развития Калининградской области
на период до 2015 года

    

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ), В РАМКАХ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 15.05.2010 N 335)

 
    1. Целевая программа Калининградской области "Областная инвестиционная программа на 2009-2014 годы", утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 20 января 2009 г. N 15
    2. Целевая программа Калининградской области "Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2012 годах", утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 21 августа 2008 г. N 568
    3. Целевая программа Калининградской области "Создание системы кадастра недвижимости и развития информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в Калининградской области (2007-2011 годы)", утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 г. N 924
    4. Целевая программа Калининградской области "Мы - россияне" на 2007-2011 годы, утвержденная постановлением правительства Калининградской области от 8 декабря 2006 г. N 914.