Присоединяйтесь!
Зарегистрированных пользователей портала: 508 050. Присоединяйтесь к нам, зарегистрироваться очень просто →
Законодательство
Законодательство

ПРИКАЗ ФНС РФ от 15.03.2005 N САЭ-3-13/94@ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)" (Часть III (версия 3.00003), Часть V-I (версия 3.00003), Часть V-III (версия 3.00003))

Дата документа15.03.2005
Статус документаНе действует
МеткиПриказ

    

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 15 марта 2005 г. N САЭ-3-13/94@

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)

    
    В соответствии с пунктом 2 статьи 80 части первой Налогового кодекса Российской Федерации и на основании письма Министерства финансов Российской Федерации от 10 февраля 2005 г. N 3-04-08/21 "О представлении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и акцизам" приказываю:
    1. Внести изменения в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00), утвержденный приказом МНС России от 22.12.2003 N БГ-3-13/705@, в составе:
    Заменить "Часть III. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (версия 3.00002)" на "Часть III. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (версия 3.00003)".
    Заменить "Часть V-I. Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции, реализуемой с акцизных складов оптовой торговли и нефтепродуктов (версия 3.00002)" на "Часть V-I. Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции, реализуемой с акцизных складов оптовой торговли и нефтепродуктов (версия 3.00003)".
    Заменить "Часть V-III. Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на нефтепродукты (версия 3.00002)" на "Часть V-III. Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на нефтепродукты (версия 3.00003)".
    2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Д.А.Чушкина.
 

Руководитель Федеральной
налоговой службы
А.Э.СЕРДЮКОВ

 
 
 

УТВЕРЖДЕН
Приказом ФНС России
от 15.03.2005 г.
N САЭ-3-13/94@

ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СЛУЖАЩИХ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ВЕРСИЯ 3.00)

ЧАСТЬ III. СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (ВЕРСИЯ 3.00003)

1. Общие положения

2. Структура представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронном виде

3. Формат представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронном виде

Таблица 1

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Идентификатор файла О I1(35) ИдФайл <идентификатор отправителя> <год> <месяц> <день> <часы> <минуты> <секунды>
Тип информации О T2(12) ТипИнф ОТЧЕТНОСТЬНП
Версия формата О N(4.2) ВерсФорм 3.00
Идентификатор получателя О К(4) ИдПол <код НО>
Версия передающей программы Н T(40) ВерсПрог <версия программы >
Количество документов О N(3) КолДок <количество документов>
ДТ: /КолДок/ совпадает с количеством информационных частей

 
 

Сведения об отправителе - юридическом лице

Таблица 2

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Наименование отправителя - юридического лица О T(1000) НаимОтпрЮл <название организации>
Телефон отправителя О T(20) | E(0) ТелОтпр <номер телефона>
E- mail отправителя Н T(45) EmailОтпр <адрес электронной почты>
Должность отправителя Н T(45) ДолжнОтпр <название должности>
Фамилия, Имя, Отчество отправителя Н T2(60), T2(60), T2(60) ФИООтпр <фамилия>,<имя>,<отчество>

 
 

Сведения об отправителе - физическом лице

Таблица 3

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Фамилия, имя, отчество отправителя - физического лица O T2(60), T2(60), T2(60) ФИООтпрФЛ <фамилия>,<имя>,<отчество>
Телефон отправителя О T(20) | E(0) ТелОтпр <номер телефона>
E-mail отправителя Н T(45) EmailОтпр <адрес электронной почты>

Общие сведения информационной части

Таблица 4

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Идентификатор документа О I2(33) ИдДок <идентификатор отправителя> <год> <номер документа>
Дата формирования документа О D(10) ДатаДок <дата документа>

 
 

Сведения об организации

Таблица 5

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Полное наименование организации О Т(1000) НаимЮЛПол <название организации>
ИНН организации O I3(10) ИННЮЛ <ИНН организации>
КПП по месту нахождения организации O I4(9) | E(0) КППЮЛ <КПП организации>
КПП по иному месту нахождения У I4(9) | E(0) КППИном <КПП организации по иному месту>
УП: /ДокПредст/=’290’
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) О I6(13) ОГРН <ОГРН организации>

 
 

Сведения о руководстве организации

Таблица 6

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Фамилия, имя, отчество руководителя О T2(60)| E(0), T2(60)| E(0), T2(60) | E(0) ФИОРук <фамилия>, <имя>, <отчество>
ДТ: /ФИОРук/’,,’
ИНН руководителя О I5(12) | E(0) ИННРук <ИНН руководителя>
ДТ: /ФИОРук/’,,’
Номер контактного телефона (служебный) руководителя У T(20) | E(0) ТелСлужРук <номер телефона>
УП: /ИННРук/=’’
ДТ: /ФИОРук/’,,’
Номер контактного телефона (домашний) руководителя У T(20) | Е(0) ТелДомРук <номер телефона>
УП: /ИННРук/=’’
ДТ: /ФИОРук/’,,’
Данные удостоверения личности руководителя У K(2),T1(25) УдЛичнРук <код вида документа>, <серия и номер>
(код вида документа выбирается из Приложения 2)
УП: /ИННРук/=’’
ДТ: /ФИОРук/’,,’
Кем выдано удостоверение личности руководителя У Т(1000) ВыдУдЛичнРук <наименование организации>
УП: /ИННРук/=’’
ДТ: /ФИОРук/’,,’
Дата выдачи удостоверения личности руководителя У D(10) ДатаУдЛичнРук <дата выдачи>
УП: /ИННРук/=’’
ДТ: /ФИОРук/’,,’
Адрес места жительства руководителя в Российской Федерации У K(3), N(6), K(2), T1(40), T1(40), T1(40), T1(40), T1(7), T1(7), T1(7) АдрМЖРукРФ <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>
УП: /ИННРук/=’’
ДТ: /ФИОРук/’,,’
Адрес места жительства руководителя в стране, резидентом которой он является У T(128) АдрМЖРукРез <адрес места жительства>
УП: /ИННРук/=’’
ДТ: /ФИОРук/’,,’
Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера О T2(60)| E(0), T2(60)| E(0), T2(60) | E(0) ФИОБух <фамилия>,<имя>,<отчество>
ДТ: /ФИОБух/’,,’
ИНН главного бухгалтера О I5(12) | E(0) ИННБух <ИНН бухгалтера>
УП: /ИННБух/=’’
ДТ: /ФИОБух/’,,’
Номер контактного телефона (служебный) главного бухгалтера У T(20) | E(0) ТелСлужБух <номер телефона>
УП: /ИННБух/=’’
ДТ: /ФИОБух/’,,’
Номер контактного телефона (домашний) главного бухгалтера У T(20) | Е(0) ТелДомБух <номер телефона>
УП: /ИННБух/=’’
ДТ: /ФИОБух/’,,’
Данные удостоверения личности главного бухгалтера У K(2),T1(25) УдЛичнБух <код вида документа>, <серия и номер>
(код вида документа выбирается из Приложения 2)
УП: /ИННБух/=’’
ДТ: /ФИОБух/’,,’
Кем выдано удостоверение личности главного бухгалтера У Т(1000) ВыдУдЛичнБух <наименование организации>
УП: /ИННБух/=’’
ДТ: /ФИОБух/’,,’
Дата выдачи удостоверения личности главного бухгалтера У D(10) ДатаУдЛичнБух <дата выдачи>
УП: /ИННБух/=’’
ДТ: /ФИОБух/’,,’
Адрес места жительства главного бухгалтера в Российской Федерации У K(3), N(6), K(2), T1(40), T1(40), T1(40), T1(40), T1(7), T1(7), T1(7) АдрМЖБухРФ <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>
УП: /ИННБух/=’’
ДТ: /ФИОБух/’,,’
Адрес места жительства главного бухгалтера в стране, резидентом которой является У T(128) АдрМЖБухРез <адрес места жительства>
УП: /ИННБух/=’’
ДТ: /ФИОБух/’,,’
Фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя О T2(60)| E(0), T2(60)| E(0), T2(60) | E(0) ФИОУпПред <фамилия>, <имя>, <отчество>
ИНН уполномоченного представителя О T(12) | E(0) ИННУпПред <ИНН УпПред>
ДТ: /ФИОУпПред/’,,’
Номер контактного телефона (служебный) уполномоченного представителя У T(20) | E(0) ТелСлужУпПред <номер телефона>
УП: /ИННУпПред/=’’
ДТ: /ФИОУпПред/’,,’
Номер контактного телефона (домашний) уполномоченного представителя У T(20) | Е(0) ТелДомУпПред <номер телефона>
УП: /ИННУпПред/=’’
ДТ: /ФИОУпПред/’,,’
Данные удостоверения личности уполномоченного представителя У K(2),T1(25) УдЛичнУпПред <код вида документа>, <серия и номер>
(код вида документа выбирается из Приложения 2)
УП: /ИННУпПред/=’’
ДТ: /ФИОУпПред/’,,’
Кем выдано удостоверение личности уполномоченного представителя У Т(1000) ВыдУдЛичнУпПред <наименование организации>
УП: /ИННУпПред/=’’
ДТ: /ФИОУпПред/’,,
Дата выдачи удостоверения личности уполномоченного представителя У D(10) ДатаУдЛичнУпПред <дата выдачи>
УП: /ИННУпПред/=’’
ДТ: /ФИОУпПред/’,,
Адрес места жительства уполномоченного представителя в Российской Федерации У K(3), N(6), K(2), T1(40), T1(40), T1(40), T1(40), T1(7), T1(7), T1(7) АдрМЖУпПредРФ <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>
УП: /ИННУпПред/=’’
ДТ: /ФИОУпПред/’,,
Адрес места жительства уполномоченного представителя в стране, резидентом которой является У T(128) АдрМЖУпПредРез <адрес места жительства>
УП: /ИННУпПред/=’’
ДТ: /ФИОУпПред/’,,

 
 

Сведения о налогоплательщике - индивидуальном предпринимателе

Таблица 7

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя O T2(60)| E(0), T2(60)| E(0), T2(60) | E(0) ФИО <фамилия>, <имя>, <отчество>
ДТ: /ФИО/’,,’
ИНН индивидуального предпринимателя O I5(12) | E(0) ИННФЛ <ИНН индивидуального предпринимателя>
ДТ: /ФИО/’,,’
Номер контактного телефона (служебный) У T(20) | E(0) ТелСлуж <номер телефона>
УП: /ИННФЛ/=’’
ДТ: /ФИО/’,,’
Номер контактного телефона (домашний) У T(20) | Е(0) ТелДом <номер телефона>
УП: /ИННФЛ/=’’
ДТ: /ФИО/’,,’
Дата рождения индивидуального предпринимателя У D(10) ДатаРожд <дата рождения>
УП: /ИННФЛ/=’’
ДТ: /ФИО/’,,’
Место рождения индивидуального предпринимателя У Т(128) МестоРожд <место рождения>
УП: /ИННФЛ/=’’
ДТ: /ФИО/’,,’
Пол индивидуального предпринимателя У K(1) Пол <код>
Принимает следующие значения:
1 - мужской пол 2 - женский пол
УП: /ИННФЛ/=’’
ДТ: /ФИО/’,,’
Гражданство индивидуального предпринимателя Н Т(120) Гражд <текст>
УП: /ИННФЛ/=’’
ДТ: /ФИО/’,,’
Код страны У K(3) КодГражд <код страны> УП: /ИННФЛ/=’’
ДТ: /ФИО/’,,’
Данные удостоверения личности индивидуального предпринимателя У K(2),T1(25) УдЛичн <код вида документа>, <серия и номер>
(код вида документа выбирается из Приложения 2)
УП: /ИННФЛ/=’’
ДТ: /ФИО/’,,’
Кем выдано удостоверение личности индивидуального предпринимателя У Т(1000) ВыдУдЛичн <наименование организации>
УП: /ИННФЛ/=’’
ДТ: /ФИО/’,,’
Дата выдачи удостоверения личности индивидуального предпринимателя У D(10) ДатаУдЛичн <дата выдачи>
УП: /ИННФЛ/=’’
ДТ: /ФИО/’,,’
Адрес места жительства индивидуального предпринимателя в Российской Федерации У K(3), N(6), K(2), T1(40), T1(40), T1(40), T1(40), T1(7), T1(7), T1(7) АдрМЖ <код страны>, <индекс>, <код региона>, <район>, <город>, <населенный пункт>, <улица>, <дом>, <корпус>, <квартира>
УП: /ИННФЛ/=’’
ДТ: /ФИО/’,,’
Адрес места жительства индивидуального предпринимателя в стране, резидентом которой является У T(128) АдрМЖРез <адрес места жительства>
УП: /ИННФЛ/=’’и / КодГражд / ‘643’| ‘999’
ДТ: /ФИО/’,,’

 
 

Описание формы отчетности

Таблица 8

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Признак отчетности О К(1) ПризФОтч Значение равно: 1 - налоговая отчетность| 2 - бухгалтерская отчетность
Код формы отчетности по классификатору КНД О К(7) КНД <1151001>
Наименование формы отчетности Н Т(120) НаимФОтч <НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ>
Признак операций О К(1) ПризОпер Значение равно:
1 - для операции по ввозу товаров на территорию Российской Федерации с территории Республике Беларусь|
2 - операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ.
Версия формата отчетности О N(7.5) ВерФОтч Значение равно:
3.00003
Период действия версии формата отчетности О D(10), D(10)| Е(0) ПериодВерОтч <дата начала действия версии>,<дата конца действия версии>
Признак вида документа О К(1) ПризВидДок Значение равно:
1- первичный |
3 - корректирующий
Номер корректировки У N (3) НомерКорр <число>
УП: /ПризВидДок/=’3’
Признак налогового периода О К(1) ПризПериодОтч Значение равно:
1 - месяц | 3 - квартал
Номер квартала или месяца О К(2) НомерПериодОтч <код>
Принимает значение:
от 01 до 12 при
УП: /ПризПериодОтч/= ’1’|
от 01 до 04 при
УП: /ПризПериодОтч/= ’3’
Отчетный год О N(4) ГодПериодОтч <год>
Документ представляется О K(3) ДокПредст <код>
Принимает значения:
210 - по месту нахождения российской организации|
120 - по месту жительства индивидуального предпринимателя|
290 - по месту нахождения иного лица
Единица измерения по классификатору ОКЕИ О К(3) ОКЕИ <код по ОКЕИ>
Количество показателей в содержание формы О N(10) КолПокФОтч <количество показателей>

Раздел 1.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика

Таблица 9

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Код бюджетной классификации П К (20) П000110001000 <код бюджетной классификации>
Код по ОКАТО П К (11) П000110002000 <код по ОКАТО>
Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (руб.) П N (15) П000110003000 <сумма>
Сумма налога, исчисленная к уменьшению (руб.) П N (15) П000110004000 <сумма>

 
 

Раздел 1.2. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогового агента

Таблица 10

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Порядковый номер раздела 1.2. П N(2) П000120000100 <порядковый номер>
Наименование налогоплательщика иностранного лица, реализующего товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации, арендодателя (органа государственной власти и управления и органа местного самоуправления); а также органа, организации или индивидуального предпринимателя, уполномоченного осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству П Т (1000) |
Т2(60),
Т2(60),
Т2(60)
П000120000200 <наименование налогоплательщика - юридического лица>| <фамилия>,<имя>,<отчество>
ИНН налогоплательщика П I3(10)|
I5(12)
П000120000300 <ИНН налогоплательщика>
КПП налогоплательщика П I4(9) | E(0) П000120000400 <КПП налогоплательщика>
Код бюджетной классификации П К (20) П000120001000 <код бюджетной классификации>
Код по ОКАТО П К (11) П000120002000 <код по ОКАТО>
Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (руб.) П N (15) П000120003000 <сумма>

 
 

Раздел 2.1. Расчет общей суммы налога

Таблица 11

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Налоговая база по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 20 % - всего П N (15) П000210001004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000210001005 Значение равно 20
Сумма НДС по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 20 % - всего П N (15) П000210001006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров, работ, услуг, по ста а также передача имущественных прав по ставке 18 % - всего П N (15) П000210002004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000210002005 Значение равно 18
Сумма НДС по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 18 % - всего П N (15) П000210002006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 10 % - всего П N (15) П000210003004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000210003005 Значение равно 10
Сумма НДС по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 10 % - всего П N (15) П000210003006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 20/120 - всего П N (15) П000210004004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000210004005 Значение равно 20/120
Сумма НДС по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 20/120 - всего П N (15) П000210004006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 18/118 - всего П N (15) П000210005004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000210005005 Значение равно: 18/118
Сумма НДС по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 18/118 - всего П N (15) П000210005006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 10/110 - всего П N (15) П000210006004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000210006005 Значение равно: 10/110
Сумма НДС по реализации товаров, работ, услуг, а также передача имущественных прав по ставке 10/110 - всего П N (15) П000210006006 <сумма>
в том числе:
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе по ставке 18 % П N (15) П000210007004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000210007005 Значение равно 18
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг на безвозмездной основе по ставке 18 % П N (15) П000210007006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе по ставке 10 % П N (15) П000210008004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000210008005 Значение равно 10
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе по ставке 10 % П N (15) П000210008006 <сумма>
Налоговая база по реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога по ставке 20/120 П N (15) П000210009004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000210009005 Значение равно 20/120
Сумма НДС по реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога по ставке 20/120 П N (15) П000210009006 <сумма>
Налоговая база по реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога по ставке 18/118 П N (15) П000210010004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000210010005 Значение равно 18/118
Сумма НДС по реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с учетом уплаченного налога по ставке 18/118 П N (15) П000210010006 <сумма>
Налоговая база по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) по ставке 20/120 П N (15) П000210011004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000210011005 Значение равно 20/120
Сумма НДС по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) по ставке 20/120 П N (15) П000210011006 <сумма>
Налоговая база по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) по ставке 18/118 П N (15) П000210012004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000210012005 Значение равно 18/118
Сумма НДС по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) по ставке 18/118 П N (15) П000210012006 <сумма>
Налоговая база по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) по ставке 10/110 П N (15) П000210013004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000210013005 Значение равно 10/110
Сумма НДС по реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, закупленной у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) по ставке 10/110 П N (15) П000210013006 <сумма>
Налоговая база по реализации услуг, оказываемых в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров по ставке 20 % П N (15) П000210014004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000210014005 Значение равно 20
Сумма НДС по реализации услуг, оказываемых в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров по ставке 20 % П N (15) П000210014006 <сумма>
Налоговая база по реализации услуг, оказываемых в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров по ставке 18 % П N (15) П000210015004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000210015005 Значение равно 18
Сумма НДС по реализации услуг, оказываемых в интересах другого лица на основе договоров поручения, комиссии либо агентских договоров по ставке 18 % П N (15) П000210015006 <сумма>
Налоговая база по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070 - 150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 20% П N (15) П000210016004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000210016005 Значение равно 20
Сумма НДС по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070 - 150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 20% П N (15) П000210016006 <сумма>
Налоговая база по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070 - 150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 18% П N (15) П000210017004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000210017005 Значение равно 18
Сумма НДС по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070 - 150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 18% П N (15) П000210017006 <сумма>
Налоговая база по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070 - 150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 10% П N (15) П000210018004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000210018005 Значение равно 10
Сумма НДС по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070 - 150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 10% П N (15) П000210018006 <сумма>
Налоговая база по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070 - 150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 20/120 П N (15) П000210019004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000210019005 Значение равно 20/120
Сумма НДС по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070 - 150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 20/120 П N (15) П000210019006 <сумма>
Налоговая база по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070 - 150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 18/118 П N (15) П000210020004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000210020005 Значение равно 18/118
Сумма НДС по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070 - 150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 18/118 П N (15) П000210020006 <сумма>
Налоговая база по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070 - 150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 10/110 П N (15) П000210021004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000210021005 Значение равно 10/110
Сумма НДС по прочей реализации товаров (работ, услуг), передача имущественных прав, не вошедшая в строки 070 - 150 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость по ставке 10/110 П N (15) П000210021006 <сумма>
Налоговая база по реализации предприятия в целом как имущественного комплекса П N (15) П000210022004 <сумма>
Сумма НДС по реализации предприятия в целом как имущественного комплекса П N (15) П000210022006 <сумма>
Налоговая база по передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд по ставке 18 % П N (15) П000210023004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000210023005 Значение равно 18
Сумма НДС по передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд по ставке 18 % П N (15) П000210023006 <сумма>
Налоговая база по передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд по ставке 10 % П N (15) П000210024004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000210024005 Значение равно 10
Сумма НДС по передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд по ставке 10 % П N (15) П000210024006 <сумма>
Налоговая база по выполнению строительно-монтажных работ для собственного потребления по ставке 18 % П N (15) П000210025004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000210025005 Значение равно 18
Сумма НДС по выполнению строительно-монтажных работ для собственного потребления по ставке 18 % П N (15) П000210025006 <сумма>
Налоговая база по суммам, связанным с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг) по ставке 18/118 П N (15) П000210026004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000210026005 Значение равно 18/118
Сумма НДС по суммам, связанным с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг) по ставке 18/118 П N (15) П000210026006 <сумма>
Налоговая база по суммам, связанным с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг) по ставке 10/110 П N (15) П000210027004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000210027005 Значение равно 10/110
Сумма НДС, связанная с расчетами по оплате налогооблагаемых товаров (работ, услуг) по ставке 10/110 П N (15) П000210027006 <сумма>
в том числе:
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров или выполнения работ (услуг) по ставке 18/118 П N (15) П000210028004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000210028005 Значение равно 18/118
Сумма НДС по авансовым и иным платежам, полученных в счет предстоящих поставок товаров или выполнения работ (услуг) по ставке 18/118 П N (15) П000210028006 <сумма>
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров или выполнения работ (услуг) по ставке 10/110 П N (15) П000210029004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000210029005 Значение равно 10/110
Сумма НДС по авансовым и иным платежам, полученных в счет предстоящих поставок товаров или выполнения работ (услуг) по ставке 10/110 П N (15) П000210029006 <сумма>
Налоговая база
Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 010-060, 220-270 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 010-060, 220-270 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость)
П N (15) П000210030004 <сумма>
Сумма НДС
Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 010-060, 220-270 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 010-060, 220-270 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость)
П N (15) П000210030006 <сумма>
НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
Сумма НДС, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), подлежащая вычету П N (15) П000210031004 <сумма>
в том числе:
по принятым на учет нематериальным активам и (или) основным средствам, не требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам купли-продажи П N (15) П000210031104 <сумма>
по основным средствам, требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам купли-продажи П N (15) П000210031204 <сумма>
по основным средствам, завершенным капитальным строительством П N (15) П000210031304 <сумма>
по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения строительно-монтажных работ для собственного потребления П N (15) П000210031404 <сумма>
по расходам на командировки и представительским расходам П N (15) П000210031504 <сумма>
по товарам, приобретаемым для перепродажи П N (15) П000210031604 <сумма>
по иным товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения П N (15) П000210031704 <сумма>
Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления и уплаченная в бюджет, подлежащая вычету П N (15) П000210032004 <сумма>
Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету. П N (15) П000210033004 <сумма>
Сумма налога, исчисленная и уплаченная налогоплательщиком с сумм авансовых или иных платежей, подлежащая вычету после даты реализации соответствующих товаров (работ, услуг) П N (15) П000210034004 <сумма>
Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве покупателя - налогового агента, подлежащая вычету П N (15) П000210035004 <сумма>
Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет при реализации товаров (работ, услуг) в случае возврата этих товаров или отказа от них (отказа от выполнения работ, услуг), а также сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет с сумм авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), в случае расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей, подлежащая вычету П N (15) П000210036004 <сумма>
Суммы налога, уплаченные налогоплательщиком по принятым к учету товарам (работам, услугам), в т.ч. основным средствам и нематериальным активам, включенные ранее в налоговые вычеты и подлежащие восстановлению П N (15) П000210037004 <сумма>
Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сложить величины в строках 310, 320-360 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость и вычесть величину строки 370 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) П N (15) П000210038004 <сумма>
РАСЧЕТЫ ПО НДС ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД
Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый период (если величина строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину в строке 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) П N (15) П000210039004 <сумма>
Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый период (если величина строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость меньше величины строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) П N (15) П000210040004 <сумма>
Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено П N (15) П000210041004 <сумма>
Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым не подтверждено П N (15) П000210042004 <сумма>
Общая сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (сложить величины строк 390 и 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 410 раздела 2.1. декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) П N (15) П000210043004 <сумма>
Общая сумма НДС, исчисленная к уменьшению (сложить величины строк 400 и 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо если величина строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость величину строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость) П N (15) П000210044004 <сумма>
Сумма НДС, подлежащая перечислению в бюджет по товарам, перемещаемым через таможенную границу Российской Федерации без таможенного контроля и таможенного оформления П N (15) П000210045004 <сумма>
Наименование соглашения о разделе продукции П Т (200) П000210046004 <наименование соглашения о разделе продукции>

 
 

Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом

Таблица 12

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Наименование налогоплательщика иностранного лица, реализующего товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации, арендодателя (органа государственной власти и управления и органа местного самоуправления); а также органа, организации или индивидуального предпринимателя, уполномоченного осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству П Т (1000) |
Т2(60),
Т2(60),
Т2(60)
П000220001000 <наименование налогоплательщика - юридического лица>| <фамилия>,<имя>,<отчество>
ИНН налогоплательщика П I3(10) |
I5(12)
П000220002000 <ИНН налогоплательщика>
КПП налогоплательщика П I4(9) | E(0) П000220002100 <КПП налогоплательщика>
Порядковый номер налогоплательщика П N (2) П000220003000 <порядковый номер>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента по ставке 20/120 П N (15) П000220004004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000220004005 Значение равно 20/120
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента по ставке 20/120 П N (15) П000220004006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента по ставке 18/118 П N (15) П000220005004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000220005005 Значение равно 18/118
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента по ставке 18/118 П N (15) П000220005006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента по ставке 10/110 П N (15) П000220006004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000220006005 Значение равно 10/110
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента по ставке 10/110 П N (15) П000220006006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах по ставке 18/118 П N (15) П000220007004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000220007005 Значение равно 18/118
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах по ставке 18/118 П N (15) П000220007006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах по ставке 10/110 П N (15) П000220008004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000220008005 Значение равно 10/110
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах по ставке 10/110 П N (15) П000220008006 <сумма>
Налоговая база по реализации услуг органов государственной власти и управления и органов местного самоуправления по предоставлению в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества по ставке 18/118 П N (15) П000220009004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000220009005 Значение равно 18/118
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) товаров (работ, услуг) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах по ставке 18/118 П N (15) П000220009006 <сумма>
Налоговая база по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству по ставке 20/120 П N (15) П000220010004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000220010005 Значение равно 20/120
Сумма НДС по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству по ставке 20/120 П N (15) П000220010006 <сумма>
Налоговая база по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству по ставке 18/118 П N (15) П000220011004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000220011005 Значение равно 18/118
Сумма НДС по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству по ставке 18/118 П N (15) П000220011006 <сумма>
Налоговая база по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству по ставке 10/110 П N (15) П000220012004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000220012005 Значение равно 10/110
Сумма НДС по реализации конфискованного имущества, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству по ставке 10/110 П N (15) П000220012006 <сумма>
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, перечисленные иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления по ставке 18/118 П N (15) П000220013004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000220013005 Значение равно 18/118
Суммы НДС по авансовых и иных платежей, перечисленные иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления по ставке 18/118 П N (15) П000220013006 <сумма>
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, перечисленные иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления по ставке 10/110 П N (15) П000220014004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000220014005 Значение равно 10/110
Суммы НДС по авансовых и иных платежей, перечисленные иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления по ставке 10/110 П N (15) П000220014006 <сумма>
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, полученных органами, организациями или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) по ставке 18/118 П N (15) П000220015004 <сумма>
Ставка налога П T(6) П000220015005 Значение равно 18/118
Суммы НДС по авансовым и иным платежам, полученным органами, организациями или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) по ставке 18/118 П N (15) П000220015006 <сумма>
Налоговая база по суммам авансовых и иных платежей, полученным органами, организациями или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) по ставке 10/110 П N (15) П000220016004 <сумма>
Ставка налога П T(6) П000220016005 Значение равно 10/110
Суммы НДС по авансовым и иных платежам, полученным органами, организациями или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг) по ставке 10/110 П N (15) П000220016006 <сумма>
Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 040-060, 130-160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 040-060, 130-160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость) по налоговой базе. П N (15) П000220017004 <сумма>
Сумма НДС всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 040-060, 130-160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 040-060, 130-160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость). П N (15) П000220017006 <сумма>

 
 

Раздел 3. Расчет суммы налога по операциям с хозяйствующими субъектами Республики Беларусь, а также государств - участников СНГ (в отношении нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа)

Таблица 13

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Начислено налоговой базы, всего П N (15) П000030001004 <сумма>
Начислено НДС, всего П N (15) П000030001006 <сумма>
в том числе:
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 20 % П N (15) П000030002004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000030002005 Значение равно 20
Начислена сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 20 % П N (15) П000030002006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 18 % П N (15) П000030003004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000030003005 Значение равно 18
Начислена сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 18 % П N (15) П000030003006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 10 % П N (15) П000030004004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000030004005 Значение равно 10
Начислена сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 10 % П N (15) П000030004006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 20/120 П N (15) П000030005004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000030005005 Значение равно 20/120
Начислена сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 20/120 П N (15) П000030005006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 18/118 П N (15) П000030006004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000030006005 Значение равно 18/118
Начислена сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 18/118 П N (15) П000030006006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 10/110 П N (15) П000030007004 <сумма>
Ставка налога П Т (6) П000030007005 Значение равно 10/110
Начислена сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг) в Республику Беларусь по ставке 10/110 П N (15) П000030007006 <сумма>
Налоговая база по реализации нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) по ставке 20 % П N (15) П000030008004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000030008005 Значение равно 20
Начислена сумма НДС по реализации нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) по ставке 20 % П N (15) П000030008006 <сумма>
Налоговая база по реализации нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) по ставке 18 % П N (15) П000030009004 <сумма>
Ставка налога П N (2) П000030009005 Значение равно 18
Начислена сумма НДС по реализации нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа в государства-участники СНГ (за исключением Республики Беларусь) по ставке 18 % П N (15) П000030009006 <сумма>
Сумма НДС, принимаемая к вычету - общая П N (15) П000030010004 <сумма>
в том числе:
сумма налога, уплаченная при приобретении товаров (работ, услуг) хозяйствующим субъектам Республики Беларусь П N (15) П000030011004 <сумма>
сумма налога, уплаченная при приобретении нефти, включая стабильный газовый конденсат, и природного газа в государствах - участниках СНГ (за исключением Республики Беларусь) П N (15) П000030012004 <сумма>

 
 

Раздел 4. Операции по реализации товаров (работ, услуг), связанные с погашением (списанием) дебиторской задолженности за ранее отгруженные товары (работы, услуги)

Таблица 14

Наименование реквизита Тип Формат Код реквизита Структура реквизита и дополнительная информация
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 20 П N(15) П000040002004 <сумма>
Ставка налога П N(2) П000040002005 значение равно 20
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 20 П N(15) П000040002006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 10 П N(15) П000040003004 <сумма>
Ставка НДС П N(2) П000040003005 значение равно 10
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 10 П N(15) П000040003006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 20/120 П N(15) П000040004004 <сумма>
Ставка налога П Т(6) П000040004005 значение равно 20/120
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 20/120 П N(15) П000040004006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 10/110 П N(15) П000040005004 <сумма>
Ставка налога П Т(6) П000040005005 значение равно 10/110
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке, по ставке 10/110 П N(15) П000040005006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 20 П N (15) П000040006004 <сумма>
Ставка налога П N(2) П000040006005 значение равно 20
Сумма НДС по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 20 П N (15) П000040006006 <сумма>
Налоговая база по реализации товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности по ставке 10 П N (15) П000040007004 <сумма>
Ставка налога П N(2) П000040007005 значение равно 10

Ведется подготовка документа. Ожидайте